演示账套

Q

你们公司的办公楼是老板个人的，我现在給挂固定资产了，每个月计提折旧。主要当时建账得时候什么都没有，只能在货币资金了，可是现金你不可能挂500多万吧！现在我想把固定资产调成来，怎么调账呢

2020-08-09 21:50

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2020-08-09 21:52

同学你好办公楼有没有过户给公司？

快账用户9703 追问 2020-08-09 21:53

没啊，老板自己的房子，公司又不是一个股东，这怎么调账了？

齐红老师解答 2020-08-10 08:32

那最多账面挂租金不能计提折旧

快账用户9703 追问 2020-08-10 08:36

那这个400多万了，这个怎么弄

齐红老师解答 2020-08-10 10:09

可以把折旧调为租金计提折旧的分录，借方不变，贷方变为其他应付款账面不要确认固定资产

快账用户9703 追问 2020-08-10 12:01

主要这个400多万啊

齐红老师解答 2020-08-10 12:35

对于损益的影响是一样的你担心什么？

快账用户9703 追问 2020-08-10 12:46

主要我挂固定资产了，这个不在公司名下，不计提折旧啊计提了就成本增加，企业所得税少交了

齐红老师解答 2020-08-10 17:17

这个问题前边回复啦你做租赁，费用一样，还是扣成本

同学你好办公楼有没有过户给公司？

2020-08-09

你好既然是个人的固定资产怎么能计入公司固定资产科目去的你们至少需要做过户处理的或者投资实物给公司才行的

2020-08-11

你好，发票没有到可以提折旧的，多提了冲掉就可以了

2021-10-20

你好；是的。先补折旧分录。在做固定资产清理分录

2021-11-02

同学您好，需要补提折旧的，这么大的金额还涉及调整以前年度损益的。没有发票再调增哦。

2023-12-22

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