和甲方签署了两个合同，一个是1线07标封井止水合同，一个是1线07标结构渗透水堵漏工程，现在和甲方对账时发现：我们和甲方的每个合同分别的开票金额对不上，但是，两个合同开票的总金额是对的。之前开具发票上面部分备注栏只写了1线07标没到具体的合同名称，这样子该怎么处理？

你分项目核算就可以了，总额是对的就行

2020-08-10

同学您好，很高兴为您解答问题，请稍等

2021-12-20

同学你好直接开就行了

2020-11-17

一、关于地砖规格和发票开具总价保持一致的情况下规格变更与发票开具如果地砖采购的实际规格从 400800 全开为 800800，但总价保持一致，从合同和税务合规的角度来看，这涉及到商品规格的变更。如果合同中有明确约定商品规格，一般来说需要对合同进行相应的变更或者补充说明。对于发票开具，如果税务部门和企业自身的财务制度要求严格按照合同约定的规格进行开票，那么可能需要按照合同分开开具不同规格的发票。但如果双方协商一致且税务部门认可在总价不变且业务实质未发生改变的情况下可以灵活处理，也可以考虑在发票上进行适当的备注说明实际情况后按照变更后的规格统一开具。二、关于物流费与合同及发票物流费的合同处理由于之前签订的合同不含物流费，现在增加了物流费，从严谨的合同管理和财务核算角度，重新签订合同是较为合理的做法。重新签订合同可以明确双方在物流费方面的权利和义务，避免后续可能出现的纠纷。重新签订合同还可以确保财务记账和税务申报时有明确的依据，符合会计和税务的合规性要求。发票开具的限制与解决方案如果供应商只能开具瓷砖项的发票，而不能开具物流费的单独发票，将标的物价格（瓷砖）和物流费开在一张“瓷砖”发票上是存在一定风险和问题的。从税务角度看，这种混合开具可能导致税务核算不清晰，不符合发票开具应如实反映业务内容的原则。一种可能的解决方案是与供应商进一步沟通协商，看是否可以通过其他方式（如向税务机关申请增加开票项目范围等）来开具包含物流费的合规发票。

2024-08-07

您好 2024年1月1日开始营业 A:营业前（装修期间票款）前期票钱合同情况如下，老师我分别应该怎么做呀？ 1、有票有对公付款有合同正常账务处理计入长期待摊费用 2、有合同有对公付款，无发票，正常账务处理计入长期待摊费用汇算清缴的时候无票的纳税调增 3、有合同有对公付款，发票金额有多有少的，参差不齐根据付款金额发票多的按照付款金额入账发票少的计入营业外支出 4、有合同有收据是现金付款的，根据收据入账汇算清缴纳税调增 5、有合同无收据是现金付款的现金付款无凭据要补手续 6、啥都没有白条，附付款截图，付款截图打印出来做账汇算清缴纳税调增 B,前期有个代理记账的妹妹做了银行流水，银行基本户余额可以对上，一般户对不上，其他工资余额，往来余额等只有一两个可以对上，其余全都对不上，收入没有做，前期的长摊情况等也不清楚，把一般户明细打印出来逐笔核对没有入账的补入

2024-09-14