7月份开出去，服务费和安装费，销售发票40几万，没有相应的成本类服务发票进来，是不是可以暂估成本入帐呀？目前我公司是小规模纳税人，（已经申请了一般纳税人，从8月份开始就是一般纳税人了）。这样暂估入帐可以吗？或者还有没有其他的方法？
你好，不行的，这样等于虚增成本，是不符合规定，
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7月份开出去，服务费和安装费，销售发票40几万，没有相应的成本类服务发票进来，是不是可以暂估成本入帐呀？目前我公司是小规模纳税人，（已经申请了一般纳税人，从8月份开始就是一般纳税人了）。这样暂估入帐可以吗？或者还有没有其他的方法？
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我有个刚成立的印刷公司，本来是小规模纳税人，但现在老板接了一笔业务，对方要我们公司开增值税发票才能入帐，而我们是小规模纳税人，就是找税务开专用增值税发票也只能抵扣一个点是吧，所以老板到税务局申请了一般纳税人，我就是想问刘老师你，一般纳税人是每个月增值税都要申报的，那我公司只有销售的增值税发票开出，而没有购入的增值税发票，那销项税没有进项税抵扣，我十一月增值税怎么申报呢？每个月能否象征性的交点款可以吗
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老师好！刚接手一个小规模纳税人，以前的会计2020暂估了几十万成本，无票也没明细，公司开出的发票有很多网络安装费、技术服务费，老板说在外接的工程，在外面请人做的，钱他已经付了，没走工资，请问老师现在可不可以要拿了工资的人开一部分劳务费用来，直接冲减以前暂估的成本。
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1)小规模公司成立1个月，企业范围是软件服务咨询及开发。销售收入有14.5 万，没有进项票，也无费用票，人工费暂时公司只有法人做工资，计划成本多做几人工资，怎么建帐合适? 2)其中小规模法人是一般纳税人公司法人的亲戚，一般纳税人法人在自己公司发工资4500一般纳税人法人打算在小规模公司也发4500工资。这样一般纳税人法人就发2份工资，这样操作合理吗?
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老师你好，请问下，我们公司是电梯销售小规模纳税人的，3月份购销合同都有签，就是客户那里我们是先开了一半的发票，供应商那里发票4月才能拿过来，那我3月份库存商品可以先暂估入账吗？不然就没有成本了？还有就是1季度购销合同印花税怎么申报？销售的发票就开了一半，我是按全额申报还是按发票一半金额申报？购入的发票没有，我是按合同金额先申报还是等发票过来了下个月再申报印花税
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老师， 根据合同，付款条件及方式：鉴于甲方作为私募股权投资基金，所募资金已用作投资，乙方同意：甲方向乙方支付本合同项下的服务费用的前提是项目成功退出并取得收益，如果项目收益金额小于应支付的服务费用，则甲方向乙方支付的服务费用以项目扣除开支成本后的净收益为上限，超出部分甲方无需向乙方支付。 也就是说，现在还不能确认为成本。我是甲方，那这个取得服务费430万入什么科目啊？
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想学习出口退税记账纳税的实操课，咱们有吗？是不是最新的？
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你好 小微企业 只开普票 从个人处采购后无法取得发票 但是对公付款 付款这个账怎么做
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老师，老师需要区分客户吗？后面对申报增值税和企业所得税有影响吗
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您好，老师。 1.生产型进出口企业，每月退税100多万，从来没交过增值税，这样正常吗？ 2.税负率如何计算？是只看内销税负率吗？
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进口怎么交税税率是多少
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不知道，老板当时是6月份准备开一网店，就让人办了一个营业执照，后来没开起来，现在让我注销，前面办理的人也联系不上了，我也不会但不能和老板说啊，只能咨询老师您，谢谢，麻烦您带我操作一下，谢谢
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那没有成本怎么办
你好，没有成本也没有办法，只能多缴税了，看看有没有购物成本票，或者是代开发票，
我们目前是小规模纳税人，所得税核定征收的，应该不存在多缴税，是吧？老师？
你好，核定的，没有成本票，按核定缴交，
好的，所得税是按季缴纳的，这个月报表需要计提所得税吗？（因为8月份开始我们升级为一般纳税人了，7月份的得到税局去临时申报）?
所得税是按季缴纳的，按季度计提所得税
那7月份的所得税是核定征收的，之后8月份开始升级为一般纳税人了，所得税应该是查帐征收的，到时候应该怎么处理呀？
你好，这个要看你们账务处理能不能反映收入和成本真实记录，
不明白，老师说的是什么意思
你好，首先要计算会计利润，也就是应纳税所得额。假定企业会计利润也就是利润总额或自己认为是应纳税所得额为120万元，按照适用税率25%，计算应交所得税为30万元（120*25%）。