计提工资把退的押金也计提进去了 发工资的时候押金也随工资发了 但是这个押金在他第一个月的工资里计提工资了 押金也计到到其他应付款 了 现在其他应付款有余额 要怎么弄呢

老师 计提工资都是计提到主营业务成本 了

借管理费用负数改主营业务成本负数

去年9月计提工资46550(包括了退甲某的押金1000，这1000在他刚来的第一月的工资里已经计提过了。) 借：主营业务成本工资46550 贷：应付职工薪酬工资46550 现在发发现其他应付款甲某的贷方有1000 是按老师说的借其他应付款甲某福1000 贷应付职工薪酬工资1000 借应付职工薪酬工资1000 贷主营业务成本工资-1000 是这样吗？

你好 可以这么做的

不能直接借其他应付款贷主营业务成本吗

而且我也不明白为什么是最后要负数

那你的应付职工薪酬不就不对了

成本应该是借方负数 不是贷方 你放到贷方结转损益取不到数

第二步借应付职工薪酬1000 贷主营业务成本负数1000 的话 一个是正数一个是负数吗 借贷不相等吧

老师可以给我列个正确的步骤不

针对我的这个情况 给我列个正确的

其他的分录都对 最后一个借应付职工薪酬借主营业务成本负数 做这个 你做贷方负数分录不平

这个摘要的话怎么写合适 我再弄个你看看 借其他应付款甲某1000 贷应付职工薪酬1000 借应付职工薪酬1000 借主营业务成本-1000 摘要要怎么写就清楚了

分录可以 冲押金 冲计提的工资

好的 谢谢

第一个分录写冲押金 第二个写冲计提的工资对吗