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老师，请问帐套里应付账款和预付进行了调整，结果按照上期资产负债表期末数据拉下来为负数，这个怎么填列报表呢？实际帐套因为上年数据没有结转，数据不是负数
2020-08-11 16:41
2020-08-11 17:17
你好，负数的话你直接重分类就可以了
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老师好。我是参公事业单位，执行的是行政单位会计，今天结账，发现12月月份结账的话，会计报表是平衡的，收入费用表的本期盈余是-1152，和资产负债表的本期盈余-1152一样，是负数。然后我年度结转后，再结年度账时，发现资产负债表的“负债+所有者权益合计”的期末余额数不等于资产合计期末余额，而且还比资产合计数多了+1152，这个数正是本期盈余－1152的反数请问什么原因，我该怎么调。是不是预算会计结转后还要调到财务会计账上，叫什么差异调整?
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老师，我的现金流量表通过我的账套体现出来的期初和期末现金余额和资产负债表一致，但是如果我再电子税务局上现金流量表的内容和我账套不一样，没有现金及现金等价物净增加额，如果按照电子税务局表我填写现金流入数据加期初现金余额减现金流出数据就是怎么都不等于现在公司现金余额，因为电子税务局报表少净增加额，我的账套上又体现这个数据，这个怎么办呀，老师
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老师，请问，我现在补报 2023 年1 季度的财务报表，突然发现资产负债表的期初余额 ，对不上的原因是：当时做汇算清缴的时候，事务所的人把资产表中的其他应收款加了其他应付款的一个金额，就是把其他应付款是负数的金额调到其他应收款了，这样的话资产负债表就跟我金蝶上数据对不上去了，但是我上传报表是按照金蝶上来的，现在补上传 2023 年的报表，这个要怎么样处理呢，是默认系统弹出来的数据还是说手动改成金蝶上的数据呢？
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