演示账套

Q

老师，请问本来是异地缴税交在了本地，已经补交了异地增值税和附加税，在本地交的部分在税务局转成了预交增值税，那本地交的附加税到哪里去了呢？还有账务处理该怎么做呢？

2020-08-12 13:06

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2020-08-12 13:25

你好，本地交的已经申报了，异地预缴的才填写在预缴栏，你说的账务处理是本地交附加税的的吗

快账用户2835 追问 2020-08-12 13:28

是的，本地交错的已经申报了，然后异地预交的在预交栏，就是现在附加税就相当于交了两次了，该怎么处理呢

齐红老师解答 2020-08-12 13:34

附加税就是本地申报的，如果异地预缴了可以在本地抵减，多交了就做预缴

快账用户2835 追问 2020-08-12 13:36

我就是本月申报的时候只看到了预交的增值税，没有看到预交的附加税，本月申报为零，附加税的表自动申报了是不是就看不到呢

齐红老师解答 2020-08-12 13:40

申报的时候没有填写预缴的附加税吗

快账用户2835 追问 2020-08-12 13:42

没有填，我把增值税填好了申报的时候，附加税自动申报了

齐红老师解答 2020-08-12 13:43

是你手动申报的吧，作废了重新填写附加税

快账用户2835 追问 2020-08-12 13:45

那我试试，如果是做税务处理的话，这个预交部分怎么做呢

齐红老师解答 2020-08-12 13:46

预缴的填写在预缴栏就行了

你好，本地交的已经申报了，异地预缴的才填写在预缴栏，你说的账务处理是本地交附加税的的吗

2020-08-12

借税金及附加贷应交税费附加税。

2022-09-30

你好同学，是的同学

2022-05-24

是的，计提附加税是按照预交的计提

2023-08-25

你好！附加税不需要填的了。附加税只需要按你本期在本地实际要缴纳多少增值税，就按实际缴纳的增值税计算就好了

2022-12-01

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