你好,你现在没有发票,也可以做费用。 汇算清缴之前能开过来就可以
公司租用个人的商铺,税票应该由个人承担,但是个人迟迟不肯开票,导致会增加很多利润,产生大量的企业所得税,请问如果真的收不到发票的话,这部分可以做营业外收入等之类的吗?金额不小,有100万以上
我们公司的小规模纳税人,季度申报,以前同事把报表中的利润表的本期金额公式全部设置为累计金额,导致之前申报的利润报表都是错误的,本期管理费都可高达两百多万,并且她也时不时会去调以前自己公司账的数据,这个季度我肯定是按正确的数据去申报,那请问针对之前发生过的这种情况怎么处理比较好?
厂房租金每月3万元,一年36万,按月支付,合同里面未约定开具房租费发票。房租费目前不能入账存在几个问题: 1.租赁合同不是入账的依据,公司收到房东以个人名义开具的房屋租赁发票才能计入成本。如果不开发票的话,到时候税务查到会被纳税调增的,因为房东偷税漏税了,有真实案例的。 2.如果只让房东开个收条,这个租金可以入账,但是不能企业所得税前扣除的。目前公司没有取得发票,这个厂房租金就不能计入成本,也不能税前扣除,就是不能减少企业的利润 。入账意义不大。 3.租金没有发票,如果对公账户支付了应该入账,汇算清缴的时候纳税调增。 4.如果公司没有支付款项给这个职工,暂时不处理入账。辛苦老师帮我分析一下以上几点我理解的对吗?
老师,建筑行业大额销项票红冲的账务处理,24年的开的销项票未做收入,那一部分未计入企业所得税,但增值税及附加已交,25年打算红冲那一部分发票,想请问下老师账务上怎么处理啊,现目前要做24年的汇算清缴,是否要补交去年的企业所得税 可以正常红冲发票吗,金额有1.1个亿,当时今年不确定有没有1个多亿的收入,是不是就会导致今年公司负收入啊,税务会不会认可啊,红冲的话能不能申请退税啊
老师,车间租赁的厂房 一年40万一个月8333 这个每个月摊销分录怎么做
小规模纳税人,免征增值税的30万元,包含30万元??
老师,新注册的公司,没有开发票,这里直接提交申报吗?
第二季度的财务报表做错了,现在可以改吗?
老师,我们新开一个民办学校,学费是通过平台监管账户打进来的,这个监管账户要过3个月才能把钱转到我们学校的基本账户。那么请问监管账户收到钱了就要做账和确认收入开发票吗?还是说等到3个月后钱能转到基本账户才开始做账,谢谢。
老师纺织布行的月末成本单价应该怎么算比较正确呢?公司除了进胚布和加工费,然后开出的发票是化纤布单价客户有时要求开高的,那我这个成本应该怎么算合适,或是要求开什么单价进来合适?
老师我公司贷款支付的担保费用计入哪个科目?在建工程下边设置哪个科目呢?几百万 担保费,计入财务还是管理费用比较合适呢,
请问老师,我公司新买了一个公司,需要把她之前的凭证都拿回来么?
利润部分,交20%个税,可以做到成本中吗
印花税税目承揽合同,没有核定,上季度按次申报的,现在申请按期申报吗,智能人工说营业单位不包含,就不能申请按期,是这样吗
如果汇算清剿之前也开不过来该怎么办呢?一下子产生了好几十万的企业所得税啊
之前做了成本费用不能抵扣所得税
那这样说的话没招啦,必须要交啦!可不可以计入营业外或其他业务支出呢?
你好,可以做营业外支出的
计入营业外支出是可以免交这部分的所得税了吧?
你好,不免的。 预缴抵扣了 汇算清缴调增 不一个样