老师，客户开给我们的销售返利红字发票怎么入账
您好，您可以红冲成本
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老师，客户开给我们的销售返利红字发票怎么入账
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老师 销售的产品又给客户返利了 怎么记账，我们是销售奶粉的经销商，客户也不开票给我们
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老师，我们的进货方在我们销售完成后会给客户一些返利，这些返利下来后我们再给客户打款，走公户可以吗，这样就是公转私了，然后我们的进货方给我的返利都是开红字信息表的形式，这样计提和开红字信息表以及给客户打款的时候都是怎么做账呢
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老师好，生产企业给客户的返利，发票是开红字发票，如本月销售A产品100件，每件100元，合计10000元，以10%的返点返给客户，这个发票怎么开呢？
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老师，我们销售给客户的产品，承诺只要达成下月返利一定金额的现金，然后开红字发票给他们，这个分录怎么做呀？是不是冲减了收入就不能计入销售费用返利
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请问：资产负债表应交税费是负数怎么办？
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请问老师，甲单位，2022年的时候，在工商公示准备办理注销，但是因为税务注销出现问题，导致工商注销也无法办理，2025年重新再办理税务注销，请问原工商做过工商公示了，请问2025年如果税务注销成功，工商注销还要做公示么？谢谢
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请问老师，单位要注销，账面有十几万的固定资产，请问是否要处理掉。
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老师，为什么这里的摊销不减减值呢[捂脸][捂脸]
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老师b也是坏事吧为啥不选择呢
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老师我从五月份开始建账，之前三四月份不准备建账了，但我的银行存款要怎么做账才能对得上余额
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想问下一般纳税人题目，求的是单位成本。如果是小规模它会有求单位成本的题目吗？又是怎么算的？
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@董孝彬老师，你好，提问
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老师b通俗说的话怎么理解
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发票是这样的，不带产品
您好，就是您原来应该从他那里采购商品或者服务的，您就从那个采购成本
这个是我们的客户，不是供应商开的，销售产品的发票是我们开给他们的，返利他们又开给我们了
您好，您是什么原因客采购方给销售方开反利的发票？您看一下下面规定 对于供应商（销售方）给予采购方（经销商）的销售返利，采购方不应开具发票，而应由供应商出具红字专用发票。 参考 1、根据《国家税务总局关于商业企业向货物供应方收取的部分费用征收流转税问题的通知》（国税发〔2004〕136号）规定：商业企业向供货方收取的各种收入，一律不得开具增值税专用发票。 2、另据《国家税务总局关于纳税人折扣折让行为开具红字增值税专用发票问题的通知》（国税函〔2006〕1279号）规定，纳税人销售货物并向购买方开具增值税专用发票后，由于购货方在一定时期内累计购买货物达到一定数量，或者由于市场价格下降等原因，销货方给予购货方相应的价格优惠或补偿等折扣、折让行为，销货方可按《增值税专用发票使用规定》开具红字增值税专用发票。