演示账套

Q

老师总账的应收账款和明细账的对不上是怎么回事呢？我还应该看看什么科目呢

2020-08-15 16:49

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2020-08-15 16:49

你好，就是去看应收账款科目，把对不上的找出来去查凭证

快账用户7161 追问 2020-08-15 16:52

还应该看下其他科目吗？

快账用户7161 追问 2020-08-15 16:53

就是明细账和不等于总账，金额

齐红老师解答 2020-08-15 16:55

不等你要一笔笔去对是哪笔对不上然后检查凭证

快账用户7161 追问 2020-08-15 16:56

总账怎么一笔一笔对呢？

快账用户7161 追问 2020-08-15 16:57

应收账款余额是负数

齐红老师解答 2020-08-15 16:57

总账和明细账去一笔笔对，一个个看呀

快账用户7161 追问 2020-08-15 17:03

总账只有一个余额

齐红老师解答 2020-08-15 17:10

同学，总账也是要按期汇总登记，并不是一个月就一笔的

快账用户7161 追问 2020-08-15 17:15

一个月就一笔，他这个就是

齐红老师解答 2020-08-15 17:38

那你就只能自己一笔笔凭证去加慢慢查

你好，就是去看应收账款科目，把对不上的找出来去查凭证

2020-08-15

同学你好你说的余额账是科目余额表吗

2020-10-27

同学你好，总账是根据明细账登记的，先看看差在了哪月，然后改正

2021-02-06

你好，是不是应收账款，预收账款有些客户存在负数余额的情况因为资产负债表应收账款=科目余额表应收账款借方余额%2B预收账款借方余额

2020-11-28

您好同学，在系统设置-科目设置-增加就可以了。

2021-09-02

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