Q
这个月发现去年销售方给我们开具的增值税专用发票信息填写错误（发票已经认证），让对方重开的话我应该怎么做账（发票金额不变），对我的企业所得税有影响吗？
2020-08-17 09:18
2020-08-17 09:21
借库存商品 负数，贷应付账款 负数。，进项税额转出，之后重新做借库存商品 进项税额 贷应付账款
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Q
我是购买方，对方给我开的增值税专用发票，已经跨月了，发票呢我还没认证，我给对方寄回去了，对方现在说让我开红字信息表，是这样吗？我以为是他们开的，我又没有认证抵扣，为什么是我开，不是他们开的吗？
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Q
老师，我们是购货方，对方给我们开的发票名称错了，但是我们已经抵扣了，1月份发现后我们开了红色信息表，对方开具了负数发票，又相同金额开了正数发票改过来了，发票这个月已认证，做了进项税额转出，现在做账怎么写分录？
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Q
老师您好，我们是小规模，6月开具的专票发票，由于税率错误，这个月开具红字发票，重新开具专票。 想问，如果对方已经抵扣，对方申请了开具增值税红字专用发票信息表，这个信息表，我们销售方是否需要留存作为原始凭证入账？
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Q
老师你好，我想问问对方开给我们专票是1月份的，现在发现错误，这张发票我们已经认证抵扣了，我们开具红字增值税专用发票信息表给对方，我想问原来对方开具给我们的发票需要退回给人家的吗？
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对企业所得税是没有影响的对吧？已经结转的成本还需要做什么处理吗？
是的，没有影响，不处理，金额没有变动，不处理结转成本