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我在7月认证了取得的增值税专用发票,因疫情期间本行业免税,所以不用抵扣,留着以后抵扣,在附表二中,需要填写在本期认证相符且本期未申报抵扣一栏中吗?

2020-08-17 20:36
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-08-17 20:44

你好,需要填写在本期认证相符且本期未申报抵扣一栏中

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快账用户8645 追问 2020-08-17 20:56

是26本期认证相符且本期未申报抵扣吗?不是填在35本期认证相符的增值税专用发票里吗?

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齐红老师 解答 2020-08-17 22:10

你好,填在35本期认证相符的增值税专用发票

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你好,需要填写在本期认证相符且本期未申报抵扣一栏中
2020-08-17
没有 你当月认证当月抵扣的,填写到第一行和第二行不要填写在待抵扣里面去 辅导期或者退税勾选才填写的 是的 正常认证就是抵扣
2024-03-02
同学你好,你应该是修改上个月增值税申报。把错的地方该了。不建议你在这个月的增值税申报修改。
2021-04-13
你好,同学 不动产这个不用填写了
2021-10-10
填写本期认证相符但本期未申报抵扣 和期末 期末已认证相符但未申报抵扣和本期认证相符的增值税专用发票
2020-10-10
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