老师，我是小规模装饰公司，有客户不要发票，我可以不开发票，做未开票收入不？

那小规模增项税那个表，把未开票收入填那里啊？

您好！与开票的收入一起填，填写在增值税不含税销售额的第1栏里。

我这一季度没有超过30万，是不是开票收入和没开票的收入都填在第四，免税销售额这里啊老师？还是把没开票收入和开票收入分开填那？

你好！季度不含税收入未超过30万元，将开票收入和没开票的收入都填在第四项免税销售额

那要是超过了，就各自填，开票收入普票填第3栏，没开票收入填第1栏，那第1栏是不是得填没开票收入和开票收入的合计数啊？

您好！超过了没开票收入和开票收入的合计数填在第一栏和第三栏。

意思是第1栏和第3栏，都是填没开票收入和开票收入的合计数对不老师？它俩填的数是一致的！

嗯呢！是的，两栏都填一致的数据。

谢谢老师，这个做了不开票收入，这个收入一直都不开的话，有影响吗？客户就是不要发票！

您好！没关系，只要正常申报增值税、企业所得税就可以了。

老师，要是未开票收入，开票收入是专票那？第1栏和第2栏是合计数不，两栏是一致的数据不？

您好！专票收入是要交增值税的，要分开填写。

是的老师，我的意思是，1栏和2栏的数据一样不老师，比如说未开票收入不含税额1000、专票不含税额500，是各自填各自的数，还是合计数！