Q
假如公司是4月份发放3月份工资，社保又是当月缴纳当月的，我们发放工资的时候是不是从3月的工资里面把4月份的保险从个人工资里面扣除是嘛？
2020-08-18 14:59
2020-08-18 14:59
您好，是是从3月的工资里面把3月份的保险从个人工资里面扣除。
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我们公司是当月工资次月发放的，可是在1月份的工资在1月提前发放了，导致我公司2月份公司没发放工资，2月份的工资在3月月份发放。那我在3月份申报2月个税的时候需要填社保公积金的扣除项嘛？2月份公司是正常扣了社保和公积金的
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Q
老师，缴纳3月份的社保，单位代个人缴纳的部分，是到4月份发放3月份工资时扣除的吗？
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Q
老师，4月计提4月工资，发放3月的工资，社保计提的是4月社保，支付的也是4月社保，那4月份社保的个人部分是放到发放3月份工资里扣除呢？还是放到5月份发放4月份工资里扣呢？
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Q
4月申报4月社保，4月20号发3月份工资，个人社保部份是从3月份还是4月份里扣？？
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那如果采用其他应付款科目的话，照这样扣除的话，是不是每个月末这个科目都得为负数啊？
您好，是的，按您的核算处理方式，是负数。
其实应该采取其他应收款科目是不是更应该合理啊？
您好，其实都一样，当月缴纳是借：其他应付款，月末工资可以借：应付职工薪酬，贷：其他应付款，这样余额就是零。
这样子月末一直就为负数是正确的吗？
因为每个月固定的14号发放上个月的工资
您好，您可以在月末做一笔，借：应付职工薪酬，贷：其他应付款（个人社保），这样其他应付款余额就是零。
月末又不发放工资啊！幸福职工薪酬科目没有余额啊！
您好，月末不发工资，仅仅做一笔分录，借：应付职工薪酬，贷：其他应付款（个人社保）。与工资发放无关。