老师：公司半年未做账就是0申报，然后税务需要财务报表和负债表，好办理税务迁移，然后公司半年没做账我用什么办法补上这半年的账，做出财报和负债表

4月以前的凭证有，但是之前会计用表格做的流水账，我看都没有税，然后现在有金蝶，只有5月份的账，进项太多了，账目都没有税这些，678月的账都没有做，是公司找人做的纳税申报

这期间你们发票没有开吗

有开，我看每个月都有发票，没有做账

前几个月没有会计，我才来几天

那得正常申报 做上 自己开的要做到当月

把之前的原始凭证找出来 补做到对应的月份

我看之前未开票的做到了其他应付这里边，我也这样做吗，然后有票的就直接主营业务收入或主营业务成本，月末直接把费用结转到本年利润

借其他应付款贷主营业务收入应交税费？

我看之前的都是 借：其他应付账款 贷：其他应付账款，都没看到进项销项

不可以 开了发票应交税费必须要做了

嗯嗯，老师反正我就从本年1月到8月，把每个月的单子找出来，没票的就做应收账款，有票的就做主营业务收入或成本，然后进销项，月末直接把费用结转到本年利润，这样行吗老师

你好 可以的 可以这么做的

那老师本年第一个月的期初数据我就列入银行存款吗 老师，走公账没开票的我也做应收账款吗

没看懂第一句话 你接着之前的来做

金蝶只有5月份的，接着5月的账做吗，还是1到4月的都补上，我该怎么补上呢，老师从新补上财报会不会有误呢

之前他的凭证有吗

有的老师