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老师,我们这个月有采购退货,之前已经认证抵扣了,我们开红字信息表,是不是只要我们开红字信息表,我们9月份报税的时候,都需要做进项税额转出?

2020-08-19 18:15
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-08-19 18:18

您好,在收到红字发票后做进项税额转出

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快账用户2064 追问 2020-08-19 18:20

老师,8月份开红字信息表,9月份收到红字发票,也是9月份做进项税额转出吗?

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齐红老师 解答 2020-08-19 18:22

是的,9月收到发票后在9月份做凭证做进项税额转出

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快账用户2064 追问 2020-08-19 18:23

老师,10月份报税的时候,在附表二,进项税额转出那栏填上数,是吗?

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齐红老师 解答 2020-08-19 18:27

是的,有一栏是红字专用发票信息表注明的进项税额

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您好,在收到红字发票后做进项税额转出
2020-08-19
这个开红字信息表之后次月申报转出,是的,8月申报的时候转出
2020-08-26
你好开了红字信息表就需要进项税额转出的
2021-04-13
您好,需要转出的,开了红字信息表就要转出 但之后尽快敦促对方开具红字发票
2021-06-05
是需要对方的发票的,你这边也得做负数,红冲账即可,不做进项税转出,因为这个是红冲,不是进项税转出,原来怎么做的就做红冲就行
2022-09-30
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