老师请问企业所得税汇算清缴是不是就是就是把利润表上的利润总额加减纳税调整之后的数字交税呢

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• 老师您好，24年收到一张加油卡预付卡发票一万元，当时计入了预付账款的，后续一直没取得使用发票，一直挂着会有问题吗

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• 固定资产里有个水泥房，饮水槽还有生产产品的大型储存罐，这些哪些都是以前入到固定资产里的，现在需要计提累计折旧吗？还有以前计提的累计折旧，特别乱，有的计提的5年，后面按3年算了，这怎么调？还有固定资产计提折旧需要减去5%的残值金额再进行平均计算月折旧还是固定资产不需要减去残值直接进行平均月折旧？

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• 老师，计提工资的时候要把个人所得税剔除出来吗

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