老师我这个计提企业所得的的金额是怎么算出来的呀，我看利润表的利润总额数算出来也不是428.87呢
您好！应计提所得税=14109.54*5%=705.48 之前已经计提276.61 还需计提=705.48-276.61=428.87
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老师我这个计提企业所得的的金额是怎么算出来的呀，我看利润表的利润总额数算出来也不是428.87呢
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老师您好，我要申报本季度企业所得税报表，企业所得税上的利润总额是看利润表的利润总额的本年累计数还是本月数呢 我上传表给您看看
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老师这个是我导出的税务系统里面的利润表，为什么利润总额为负数也要计提所得税呢，公司平常每个月都在预交所得税，这个预交额度是怎么算的呢
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老师计提企业所得税的时候是看当期的利润总额还是看累计的利润总额呢？我们当期的利润总额为20万，累计的利润总额为14591.92，因为之前期未分配利润里面是-185408.08，所以我该按照哪个数计提企业所得税呢？
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老师，我想问下月末计提增值税 附加税时是根据本月销项和进项发票金额计算，，那计提企业所得税不是根据利润表中的利润总额吗，报表没出来，怎么计算呢
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1410954.54是年累计数啊。这个是看年累计数的吗？不是按照每个月的利润总额来算吗
您好！是按照年累计数计提的所得税。
好的老师 谢谢明白了
我这个计提了 暂时不交可以吗 ，等汇算清缴时汇总交？
不客气，满意请五星好评哦！
我这个计提了 暂时不交可以吗 ，等汇算清缴时汇总交？
老师在吗？麻烦您回复我下
您好！可以的，那就在季度申报所得税的实缴不缴纳所得税。
填申报表的时候不缴纳是吧。那一行就不填数吗？
您好！申报季度所得税的时候，利润总额不能是正数，不然系统自动就计提所得税了，可以预提一些成本费用。
预提的这些成本费用需要是真实是吗？只是提前预提了？
提前做些成本费用？我也是说呢，要是安装我软件上的报表申报肯定就得缴税了自动就出来了
对的，可以在账上、申报表预提点成本费用就可以了。
费用得是真实的吧
您好，是的，需要预估真实的费用。