老师这个是我导出的税务系统里面的利润表，为什么利润总额为负数也要计提所得税呢，公司平常每个月都在预交所得税，这个预交额度是怎么算的呢
您好，您光看着本月累计，但是咱关于所得税的时候，咱都是看本年累计的，咱申报所得税的时候，咱看的也是本年的。
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我不明白为什么明细账里面一个季度的利润总额合计，所得税费用计提表里是66284.12，在报季度财务报表利润表里，显示的营业利润为什么是一个月的利润总额20062.41
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老师您好，个体工商户的生产经营所得税每个季度我都是根据要交的税额倒推出，总觉得利润总额这儿不对，要怎样正确计算呢？这个季度收入是3960796.66元，前两个季度预交21416.82元，这个季度让交19803.98元，要怎么正确计算呢？
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老师，图一是第二季度4-6月利润表数据，这样是需要缴纳所得税13块多的，但是图二是1-6月累计利润表，利润是负数不需要缴纳所得税。因为我根据第二季度6月计提了所得税费用，所以在1-6月利润表里即使是利润负数，也带出了第二季度的应交所得税，这样勾稽关系对么？
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老师这个是我导出的税务系统里面的利润表，为什么利润总额为负数也要计提所得税呢，公司平常每个月都在预交所得税，这个预交额度是怎么算的呢
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发现以前年份二季度企业所得税申报表的利润总额不等于税务系统申报的1季度利润总额+2季度利润总额，这是什么原因呢，1季度没报财务报表，只报了企业所得税，报的企业所得税暂估了费用。按照税务报表上的一季度利润总额来，1+2季度利润总额是负数，但我看了下2季度所得税报表，利润总额是正数，跟账上对上了。疑惑2季度为什么利润总额不是税务系统里的1季度➕2季度财务报表里的利润总额
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营业税时期，以不动产抵偿债务，投资入股是否征收营业税
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请问这题没有筹资活动吧？主要看②甲公司原持有丙公司80%的股权，2×25年又斥资5000万元自B公司取得丙公司另外10%的股权。至此甲公司持有丙公司90%的股权并仍然控制丙公司。甲公司与B公司不存在任何关联方关系。③甲公司原持有丁公司80%的股权，2×25年出售丁公司10%的股权，取得价款7800万元，出售后甲公司持有丁公司70%的股权，仍然控制丁公司。 A.投资活动现金流入为6500万元 B.筹资活动现金流出为0 C.筹资活动现金流入为0 D.投资活动现金流出为9000万元 答案 选项A，投资活动现金流入＝④6500－500＝6000（万元）；选项B，筹资活动现金流出＝②5000（万元）；选项C，筹资活动现金流入＝③7800（万元）；选项D，投资活动现金流出＝①10000－1000＝9000（万元）。
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老师，自然人和小规模纳税人怎么界定呢？比如自然人代开发票，他是按照小规模纳税人来增值税起征自然人的起征点按次的话是500，按月的话是20,000，但是呢小维娜人呢？月收入低于100,000以下，他是免征增值税的，这两个我应该按照哪个来决定呢？
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24年有几笔预付，也没有发票，就在没有凭证的情况下用现金的形式转平了 的意思就是退回了，现在把这个错误纠正，改24年的账 然后改申请表 行不 ？
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事业单位通过专项债支付服务费。怎么账务处理？
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老师，请问当月原材料暂估了，成本也结转了，次月收到发票，次月的账处理是先红冲上月的暂估，然后按发票原材料数量和金额入账就可以了，是吗？
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老师，一般纳税人最开始是个人独资，后面有人注资进来20万，原来的老板占80%，后来的占20%，这个应该怎么账务处理才对啊？需要变更哪些呢？
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这里股票的发行费，为何计入成本，方老师讲股票的发行费很独立，冲减资本公积。
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老师麻烦详细说一下第五题，彻底不会了？
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面试一家物流公司，需要准备什么知识？
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老师帮我看一下呢
我看你的本年累计是个正数呀。
为什么1、2月没有计提呢
是怎么算的呀，预缴又是怎么算的呢，这个好像也不用自己算，但我想弄懂
预缴的话，咱只要有利润，利润乘以税率，就知道自己要交多少税了。
嗯，然后这个只要是你确定利润的话，咱就知道税率了。
老师，我算来计提的本年利润的2.5%，预交的营业收入的0.2%（一般纳税人，简易计税）
现在税率这么低吗
你好，用小微企业的话，所得税税率就是挺低的，然后您交的这个税不算多。