老师这个是我导出的税务系统里面的利润表，为什么利润总额为负数也要计提所得税呢，公司平常每个月都在预交所得税，这个预交额度是怎么算的呢
您好，您光看着本月累计，但是咱关于所得税的时候，咱都是看本年累计的，咱申报所得税的时候，咱看的也是本年的。
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我不明白为什么明细账里面一个季度的利润总额合计，所得税费用计提表里是66284.12，在报季度财务报表利润表里，显示的营业利润为什么是一个月的利润总额20062.41
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老师您好，个体工商户的生产经营所得税每个季度我都是根据要交的税额倒推出，总觉得利润总额这儿不对，要怎样正确计算呢？这个季度收入是3960796.66元，前两个季度预交21416.82元，这个季度让交19803.98元，要怎么正确计算呢？
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老师，图一是第二季度4-6月利润表数据，这样是需要缴纳所得税13块多的，但是图二是1-6月累计利润表，利润是负数不需要缴纳所得税。因为我根据第二季度6月计提了所得税费用，所以在1-6月利润表里即使是利润负数，也带出了第二季度的应交所得税，这样勾稽关系对么？
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老师这个是我导出的税务系统里面的利润表，为什么利润总额为负数也要计提所得税呢，公司平常每个月都在预交所得税，这个预交额度是怎么算的呢
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发现以前年份二季度企业所得税申报表的利润总额不等于税务系统申报的1季度利润总额+2季度利润总额，这是什么原因呢，1季度没报财务报表，只报了企业所得税，报的企业所得税暂估了费用。按照税务报表上的一季度利润总额来，1+2季度利润总额是负数，但我看了下2季度所得税报表，利润总额是正数，跟账上对上了。疑惑2季度为什么利润总额不是税务系统里的1季度➕2季度财务报表里的利润总额
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这个季度申报企业所得税不是需要填写“已计入成本的职工薪酬”和“实际支付给职工的应付职工薪酬”吗？这是我公司应付职工薪酬的明细科目，这些明细科目所有金额都要填写在已计入成本的职工薪酬里吗？
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这个季度申报企业所得税不是需要填写“已计入成本的职工薪酬”和“实际支付给职工的应付职工薪酬”吗？我公司一大部分员工都是跟劳务派遣公司签的合同，工资我们一笔打给劳务派遣公司，劳务派遣公司自己申报员工个税。这笔打给劳务派遣公司的劳务费我们计提在应付职工薪酬，这笔劳务费我需要填写在“已计入成本的职工薪酬”和“实际支付给职工的应付职工薪酬”吗
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老师帮我看一下呢
我看你的本年累计是个正数呀。
为什么1、2月没有计提呢
是怎么算的呀，预缴又是怎么算的呢，这个好像也不用自己算，但我想弄懂
预缴的话，咱只要有利润，利润乘以税率，就知道自己要交多少税了。
嗯，然后这个只要是你确定利润的话，咱就知道税率了。
老师，我算来计提的本年利润的2.5%，预交的营业收入的0.2%（一般纳税人，简易计税）
现在税率这么低吗
你好，用小微企业的话，所得税税率就是挺低的，然后您交的这个税不算多。