#问题#请问我们公司与一个客户，我们即卖我们的产品给他，然后我们也有与他进些材料，都是欠账，这样我们应该怎么设计这些明科目，我们欠他家钱就记应付账款，应收他家钱就改应收账款吗？这样会不会混乱，应该怎么记才清楚呢，谢谢

小伙伴们，我问一个问题。就是我这边有一笔账，我们这边去年卖了一张门票，但是那个店家没去。这个钱我们也没退给店家，然后今年这个店家把这个钱转成我们这边的其他门票钱。我看去年的账，都记入其他应收款里面了。我今年应该怎么把这个账给结转出来。

#问题#请问我们公司与一个客户，我们即卖我们的产品给他，然后我们也有与他进些材料，都是欠账，这样我们应该怎么设计这些明科目，我们欠他家钱就记应付账款，应收他家钱就改应收账款吗？这样会不会混乱，应该怎么记才清楚呢，谢谢

我们是一个商贸公司，然后我们给超市供货。超市卖给我们，陈列有陈列，我们才需要往上摆货就会出现陈列费 这个陈列费是厂家给我们报销的。所以厂家需要我们每个月开给他们陈列费，发票才会报销 但是他返给我们的时候，他不打到我们的公户上，他用他们的系统软件儿给我们建了一个户头，他会定时的，反倒内上面儿去，然后我们再要货的时候把那个户头里的钱用掉，剩下的我们给他用公户打打过货款去，这样就会出现了。开的发票和进账的钱对不起来。他返给我们的陈列费一般当月报了之后开了发票之后得三四个月才返回来，而且从来不打到我们的公户上面。那是不是应该给他开多少钱的陈列费发票？他就应该返给我们多少钱，但是他不打到我们的公户上，这样钱就会对不起来。而且我们给他答用用公户打款的钱，和他开给我们的发票也对不起来。这怎么办啊？有风险吗

老师我想问一下，就是我们有一笔货款，他是在我接手之前，打给了供应商的货款，但是客户还是属于欠我们的货款，没有打，然后我要收回这笔货款之后，需要把这钱打给之前那个公司，这样的分录我该怎么做嗯，贷 ：应付账款，借什么，库存商品吗

老师好，我遇到个问题想咨询咨询您，事情是这样滴，我们公司现在不是在建吗，然后在项目现场就会产生电费，保安保洁费。这些费用一直是我们普洱公司在付的，然后我们董总的意思是我们公司应该向各个施工方收取这些费用，然后我们也计算好了施工方各自支付给我们多少。也和施工方谈妥了。 ​现在就是收钱和开票的问题，把我难住了。 ​我应该以什么样的形式收钱然后给他们开票呢。