你好 借应收账款贷主营业务收入 应交税费-应交增值税。 借库存商品贷应付账款 。 收到钱 借银行存款贷应收账款。 支付出去:借应付账款贷银行存款
老师好,想请教一个问题 之前私户打款给供货商,供货商给我们开了公司抬头的电子普票,最早没发现是开我们公司抬头的,以为会开个人名字的发票,所以我们没入账。发现之后公对公转款,给我们开了专票。但是之前私户打款遗留了部分可抵扣的费用,之后抵扣货款,供货商给我们又开回了专票。现在这部分专票造成我账面上应付账款挂账十几万,实际我们没欠对方货款了。这个应付款要怎么平比较好?
老师我想问一下,就是我们有一笔货款,他是在我接手之前,打给了供应商的货款,但是客户还是属于欠我们的货款,没有打,然后我要收回这笔货款之后,需要把这钱打给之前那个公司,这样的分录我该怎么做嗯,贷 :应付账款,借什么,库存商品吗
我们之前供货商只有一个账户,进货就是借,库存商品。贷,预付账款。但这个月他把账户分成了两个,一个货品的,一个物流公司的,我们打的款都分成两部分了。这个账户要分成两个吗,若是进货,这个物流的借方我记什么?
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老师,银行回单上收付款是同一个公司,开户行一个是建设银行,另一个是建行分行运管部核算中心,摘要写的收回贷款本息,请问这是什么,怎么做账呢