您好,对方给您打款113000,您开票113000,是正确的
老师,对方客户给我单位公户打款113000,实际货款100000,相当于打了13000的税点,这样我们公司按打款金额开票113000是不是不对了?
老师,我们公司出口的一单货款客户打到老板私账上了。买单报关的另一单货款打到对公账户上了,这两单金额差不多的,对方是用信用证付款的,对于结汇时会不会有风险?
10月份对方以个人名义买了我公司的货物113000元,并且以个人账户付的款。我10月份做了无票收入。11月份对方又让以他们公司的名义开票113000,公司出纳不知情的情况下就又给他开了113000元,开的他们公司抬头。我现在做11月账时发现不对,这样不就相当于我公司确认两次收入,交两次税吗,这种情况我应该怎么处理呢?
我们公司开发票是按对公打款金额收税费的,但是客户不肯只按含税价打款。这样子继续合作我们公司亏很多吧?
老师,客户都说开票加2个点,这2个点是税额的2个点吗?假如说开票100000,税额是13000元,加两个点,那我们是给客户额外收13000*0.02=260元,私户收款260元是吗?公户还是按照发票打款100000过来
小规模公司扣社保可以不用公户吗,用微信可以吗
老师,你好,我想请教一个问题,我现在在的这家公司有3张以前年度的专票没有抵扣:①加油票是23年的,价税合计4395.7元;②采购发票是19年的,一张是28713.73元,一张是53684.95元。我查了一下这3张发票以前都没入账,现在也找不到纸质发票,这种情况该怎么处理?
老师,车间备用的医药用品怎么做账,会计分录怎么做呢
老师你好,请教一下,货拉拉行程单能做账么?
工资中如果有考核项是在一发工资之前扣除,还是在应发工资之后扣除?
请问老师,公司要注销,现账面有179万其他应收款无法收回,12万的其他应付款无法支付,怎么做账?谢谢老师!
老师,我新找了一份会计工作,公司刚成立,有小商贸和旅游方面的,老板出去办事了,电脑昨天才买过来,桌子还没安好,我怪紧张呢
老师,我们酒店装修的设计费计入什么科目?
这个题选哪个?并解析各选项
老师,去年别人给开的普票,发票内容开错了,但是金额对着呢!现在如果对方重新开具,我们需要调账吗?还是我把正确的贴在去年凭证,附个情况说明
如果是预付的,结果没有要这么多货呢,假如实际货款80000,但是113000已开票,是不是退还113000-13000-80000=20000,如果是这样,老板私户返还可以吗?
您好,如果开票了,要作废发票,重新开具发票,同时返还多付的货款