开票给客户，客户也打款到对公账户，问题是多打了一部分，客户的意思是让我们套出来，1.有什么办法吗？2.多收到的这笔款进什么科目呢，堆对我们会有影响吗？
同学你好，客户打的款是比发票金额多么？如果是，直接挂其他应付款，然后打给他就可以了
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1、付了客户十万保证金，需要对方开什么票据吗？这笔怎么做分录？ 2、之前交货质量问题，客户罚我们款，有一万元应收款作为罚金收不回来了，需要对方给我们开什么票据说明扣我们款了吗？这笔账怎么做呢？
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老师，我们台账登记了有差不多有4万的样子在公户，也就是说客户给我们打了款在我们公司公户，但是我们却不给也不用给对方开票，老板说以后不开票就走私户，那么问题来了，这种走公户已经有了银行流水了，那做账挂通常到哪里呢什么科目呢，麻烦老师指点指点
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你好，我们属于个体户，发票是去国税局代开的专票，客户给我们打款要求公对公但是我们没有对公账户，我们提供法人银行卡给客户那边说不行？请问能有什么合法解决办法吗？我对这块也不太了解！谢谢帮助！
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有个单位自己没法和客户签合同，因为没有招标成功，要我们这边帮她去签合同，采购也是我们去采购，她们会把采购款打给我们，销售也是我们开票出去，收到的货款加上税点钱，对方也会打给我们。但是对方是个体户打款过来，能让他们打到我们对公账号吗？打款的备注写什么合理？
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请问这种情况怎么办，我们是外账，让客户自己收集吃饭加油发票给我们，客户不愿意，就让直接发给我们打印，结果后台一查一堆发票，客户也只发了一张而已。有时候还重复发。请问这种情况怎么治理，我可以税务导进票数据出来，按这个表格上的餐费，加油费直接入账吗
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你好！我是小规模纳税人KTV税务局有开发票但财务报表报空表可以吗？
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@朴老师继续回答之前问题
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老师，贷款的担保费发票不能抵扣勾选，选的时候选用于非应税项目吗
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万人模考里的模拟题是不是做过一次就不能再做了？刚才进去看没有立即考试或者重新考试的按钮，现在想再做一次怎么弄
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请问老师，个体工商户的，个人所得税~经营所得，在电子税务局里面能申报吗？在哪里能找到
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有一家酒店转让给我们了，但并不算投资，我们从银行支付的转让费应该怎么做分录？
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有个问题，货是12月发的，账是1月对的，款也是一月收的，票也是1月开的。这个摘要该咋写，就写收货款，还是具体到月份
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出货次月15天来款给返利开票按当月出货扣返利还是按当月出货扣上月返利算金额
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如果母公司并购子公司，母公司都能获得子公司的什么啊，比如a公司没有从事这个领域，但是b公司从事这个领域了，a并购b公司怎么能够就也从事这个领域啊
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你好！没报税能开发票吗
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如果是发票多开了，打的款和发票金额一致，这种情况下，只能用法人的名义把钱取出来，然后打给他，这种情况下，账面上票和款一致，并没有反映多打款
法人名义借支备用金是吗？法人在拿对应的发票来冲账？
开票做的是应收账款_XX公司，他打的钱比发票金额多，就变成了应付的贷方有一个数在那了，应该怎么处理呢！
你现在是哪种情况？打的款和发票是否相同，我在针对你的情况给你列具体分录
不同，比发票金额多，发票开1，打过来的款是2，
客户的意思是想要我们 把多出的那部分提现给他，这个可以操作吗？
开发票的时候 借：应收账款1 贷：主营业务收入 应交税费—增值税—销项 收到款 借：银行存款2 贷：应收账款1 其他应付款1 （或者也可以直接就挂在应收账款的贷方）分录 借：银行存款2 贷：应收账款2 退多余货款 借：其他应付款/应收账款1 贷：银行存款