演示账套

老师，我们台账登记了有差不多有4万的样子在公户，也就是说客户给我们打了款在我们公司公户，但是我们却不给也不用给对方开票，老板说以后不开票就走私户，那么问题来了，这种走公户已经有了银行流水了，那做账挂通常到哪里呢什么科目呢，麻烦老师指点指点

2022-12-27 14:49

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-12-27 14:55

这样的正常确认为无票收入的

快账用户2381 追问 2022-12-27 15:09

怎么做账呢？这样的话就不能挂往来应收了对不对？那这4万要怎么做账呢老师

快账用户2381 追问 2022-12-27 15:09

贷方分录要怎么写呢

快账用户2381 追问 2022-12-27 15:09

咱们是小规模公司

齐红老师解答 2022-12-27 15:13

借银行存款贷主营业务收入。

快账用户2381 追问 2022-12-27 15:14

是不是要同时结转成本呢老师

齐红老师解答 2022-12-27 15:16

是的，同时需要结算成本。

快账用户2381 追问 2022-12-27 15:17

这样的话因为贷方做了主营业务收入但是没有开票申报的时候是不是要在无票收入那里填写这个4万啊

齐红老师解答 2022-12-27 15:19

是的，这样填写是对的。

快账用户2381 追问 2022-12-27 15:19

老师啊这个可以不做收入直接冲现金吗？

齐红老师解答 2022-12-27 15:20

你好不可以的这不正确

这样的正常确认为无票收入的

2022-12-27

你好！你们账上在什么科目下挂账？

2019-12-28

你好；那你这个具体是什么项目。原来做账怎么挂的

2022-01-07

电费发票你们公司在供电局开户并交了电费，可以给租户（银行）开具电费发票。水费发票你们公司没在自来水公司开户，不能直接开给租户。不能通过在开户公司把水费先开给你们公司再开给租户这种操作，有虚开发票风险。正确操作：可以签订三方协议，让开户公司直接给租户开水费发票并收款。或者你们公司代收代付水费，让开户公司直接给租户开水费发票，你们公司只在往来账体现。

2024-12-12

借管理费用等或者成本贷其他应付款个人借其他应付款个人贷其他应付款私卡借其他应付款私卡贷营业外收入

2023-06-15