老师，我们台账登记了有差不多有4万的样子在公户，也就是说客户给我们打了款在我们公司公户，但是我们却不给也不用给对方开票，老板说以后不开票就走私户，那么问题来了，这种走公户已经有了银行流水了，那做账挂通常到哪里呢什么科目呢，麻烦老师指点指点
这样的 正常确认为无票收入的
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老师，我们这个月发票开了104万，可是公户收款才61万，好奇怪哦，怎么会差那么多呢？一般开票都让客户走公户嘛，但是有些客户不想打公户，就让对方打了私户了，然后我们做现金收款也可以嘛，但是这样现金收款得做40万？现金收款也就一个月存个几万而已啊，那这个怎么报啊？
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老师，我们台账登记了有差不多有4万的样子在公户，也就是说客户给我们打了款在我们公司公户，但是我们却不给也不用给对方开票，老板说以后不开票就走私户，那么问题来了，这种走公户已经有了银行流水了，那做账挂通常到哪里呢什么科目呢，麻烦老师指点指点
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老师，我们公司购买了桌子，对方给我们公司开具了发票，但是我们这儿是员工个人卡付给卖桌子的那家了，现在的问题就是我们员工出的钱，我们公司用私卡给员工报销，不走公户报销，但是对方又给我们公司开了发票，那这笔费用记账报税我需不需要计入成本呢怎么做成本费用？
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老师，我们公司购买了桌子，对方给我们公司开具了发票，但是我们这儿是员工个人卡付给卖桌子的那家了，现在的问题就是我们员工出的钱，我们公司用私卡给员工报销，不走公户报销，但是对方又给我们公司开了发票，那这笔费用记账报税我需不需要计入成本呢我们不会有钱了再用公户还给私卡主要是
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老师，我们公司购买了桌子，对方给我们公司开具了发票，但是我们这儿是员工个人卡付给卖桌子的那家了，现在的问题就是我们员工出的钱，我们公司用私卡给员工报销，不走公户报销，但是对方又给我们公司开了发票，那这笔费用记账报税我需不需要计入成本呢或者就算开票了，我也不是公户付的，能不能直接忽略这些费用不记账了，这些费用不计入成本报税了行吗
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怎么做账呢？这样的话就不能挂往来应收了对不对？那这4万要怎么做账呢老师
贷方分录要怎么写呢
咱们是小规模公司
借银行存款贷主营业务收入。
是不是要同时结转成本呢老师
是的，同时需要结算成本。
这样的话因为贷方做了主营业务收入 但是没有开票 申报的时候是不是要在无票收入那里填写这个4万啊
是的，这样填写是对的。
老师啊 这个可以不做收入直接冲现金吗？
你好 不可以的 这不正确