新成立的分公司，有些费用要报销，需要填写费用报销单，然后把报销发票分类粘贴， 那这些发票做外账用到的时候，该怎么办呢？是把报销单一块放到外账记账凭证里吗？

但是报销单里什么发票都有，也有进项发票，这样的怎么做账呢？全部统着做一个凭证吗

您好，不同的发票没关系的只要发票记载的经济业务相同就可以，但不同类型的经济业务应该分别填凭证

您的意思就是差旅费一个报销单，交通一个，业务招待一个报销单，这样也不耽误后期做账的时候用，是吧

您好，非常正确，是这个意思。

那我们支付的时候呢？是不是也要按照每张报销单分开支付？我们得是对公账户打员工个人卡

您好，如果这些报销单是同一个人的话就可以合并支付可以做在同一张记账凭证上，不过会计科目要清楚明细填列；如果不是同一个人报销的就要分开哈

是一个人的，这些费用单，有些是进项发票，那我是不是就得每个月都认证，但是没有收入的话，就每个月都留抵？

您好，如果你当月有开销项发票的话，就要勾选认证；如果没有开票，就等到有开发票才认证

但是银行账得做凭证，这怎么办，又需要认证，有需要做银行账报销

您好，银行账录入与进项发票认证没有冲突的。

那我入银行账的时候，不得是做借各项费用，贷银行存款吗？

您好，是的，借记相关费用科目，贷记银行存款的

对啊，那我这些费用是专票的怎么办呢？又要做银行账，又不认证怎么办呢

您好，银行账与专用发票不冲突的，例如有一张费用专票为113元，则借:管理费用100 借:应交税费-应交增值税-待抵扣进项税（或待认证进项税）13 贷:银行存款113 等到下次有开销项发票的时候，再进行勾选认证，借:应交税费-应交增值税-进项税额13 贷:应交税费-应交增值税-待抵扣进项税（或待认证进项税）13 这样您是否清楚？

哦哦，那我明白了，谢谢老师，一直打扰您