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请问，员工拿来的发票，外地的餐费，交通费，计入什么科目，没有火车票飞机票，这个发票其实是用来抵工资的，请问如何做账
2020-08-28 09:48
2020-08-28 09:50
你好，要计入到餐费，交通费的，一般是进入管理费用的。
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我的意思是统统计入差旅费，还是分开
外地的餐费，应该计入差旅费吗
但是没有飞机票等
你好，如果金额不大，那么都进入差旅费。如果金额大，要分开的。这个跟有没有飞机票是无关的。
餐费6000多一个人
那么这个金额比较大，建议你分开的