你好,要计入到餐费,交通费的,一般是进入管理费用的。
请问,员工拿来的发票,外地的餐费,交通费,计入什么科目,没有火车票飞机票,这个发票其实是用来抵工资的,请问如何做账
请问一下,员工买了东西去税务局代开发票产生交税,回来后报销这税费,直接用代开的记账联当做发票来报销,计入营业外支出可行吗?还是说要比如油费发票来抵,做管理费用-交通费?
老师 您好 想问下 我们单位外聘临时项目测试技术人员 他们发生的交通费(包括飞机火车票打车票),快递费、技术培训费、核酸检测费,像这样的费用,在做账的时候 ,放到业务招待费里,都是有相关发票的,这些费用是我们自己员工代付的 做账的时候,计入研发支出-业务招待费里 这样合理么 还需要单独报个税么 按着劳务费那样报个税(因为这个费用报销,外部技术人员 是没有涉及收入一说的)
我想问一下员工报销没有相应的发票,那么能拿其他发票代替?比如说员工报销的是网络费,但是拿回来的油票,那么我在入账的时候摘要应该怎么写,入账科目是什么
你好,公司员工拿回来一张外地的餐饮发票,没有其他的住宿费发票和交通发票,没有其他证明证明是出差,应该计入管理费用什么科目下呢?
海关备案是以注册地为准吗?公司注册地在哪里,就在哪里备案?不能去别的地方?
固定资产明细账里面做有租金,怎么处理掉
税务师和注会难度相差多大
财管的3此模考,这个题目是不是少了一个年限啊
老师,债务担保发生时,借:营业外支出 贷:预计负债 当期应该纳税调增,纳税调增做账务处理是计入递延所得税资产吗?
会计怎么和出纳对账?月末
老师,资产负债表和利润表的勾稽关系对不上,当年有做过以前年度损益调整,但未分配利润的期末数-期初数不等于以前年度损益的本年金额,是什么原因造成的吗
老师可以讲一下实物的这个题吗?谢谢
请问老师6000和2000哪里来的,不是先冲减股权投资账面价值4000,再冲减应收账款3000,然后剩余8000备查账簿登记吗
2025年北京社保缴费基数最低是多少
我的意思是统统计入差旅费,还是分开
外地的餐费,应该计入差旅费吗
但是没有飞机票等
你好,如果金额不大,那么都进入差旅费。如果金额大,要分开的。这个跟有没有飞机票是无关的。
餐费6000多一个人
那么这个金额比较大,建议你分开的