你好：我想咨询一下，我公司为购货方，6月份收到销货方发票后认证并做账，于7月份发现发票票面信息错误，开了红字发票通知单，当月未做进项税额转出，8月份收到重新开的红字发票、蓝字发票，怎样账务处理？

你好：我想咨询一下，我公司为购货方，6月份收到销货方发票后认证并做账，于7月份发现发票票面信息错误，开了红字发票通知单，当月未做进项税额转出，8月份收到重新开的红字发票、蓝字发票，怎样账务处理？

老师，有个问题咨询一下，我司这个月冲红了一份已认证的进项发票，并且收到销售方开具的红字发票跟蓝字发票了，我收到这两份发票要怎么做账呢

1.我单位在1月购买一批货物90万，当时因军品进项税做了转出：借了进项，贷了转出 2. 在5月份，因在1月时其中的一张发票信息开错，销售方将正确的那张是100285重新开具，但当月对方繁忙，未开红字负数票，我把正确的100285正数入账，同样也进项做了转出，进项税转出金额是992.92 3.在6月份，我给对方开了红字信息表，但导入发票号码错误，导致了红字信息表也开错，最后对方给我开了红字发票是错误的另一金额：-100920，进项：-999.2我在6月份也没发现，做账还按正确的：借进项-999.2，贷进项转出-999.2做账。 4. 我开错了红字发票可是对方也没发现，这个正确的进项992.92和错误的进项-999.2,之间有了差异，怎么处理？

老师你好！我想咨询一下！我6月份收到一张发票当月已认证抵扣！7月发现单价开的不对！8月份与对方沟通重开！我提交红字信息表给对方！对方开红字发票！需要给我一份吗？分录这样写对吗: 红冲发票 借生产成本-74076.15 贷应付账款-74076.15 借应交税费应交增值税进项税额转出6666.85 贷应交税费未交增值税6666.85 收到蓝字发票与原来发票金额不一样和收到正常发票做账可以不 让对方重新开张发票！与原来发票金额不一样 正常做账 收到发票

5月份对方单位给我们开了一张发票，我们是购货方，税额已经抵扣，由于内容开错，已申请开具红字发票，6月份，红字发票和蓝字发票都收到了，红字发票和蓝字发票一样，金额8743.36元，税额1136.64元，现在账务处理怎么做呢