你好 你要补做账 你为什么建账不做应收账款的金额
老师 就是有个之前成交的客户 现在想退款 可是我这边刚刚好建立账 所以账上这个客户的应收余额是清掉的 现在退款回去 我应该通过什么科目 如果在通过应收账款 岂不是为负数了
老师,我公司现在需要换财务系统,需要把旧系统的期末余额放到新系统上,可我有一个问题,资产负债表的预收账款期末余额=应收账款的贷方余额+预收账款的贷方余额, 比如 预收账款-A客户 借方余额5000 预收账款 -B客户 贷方余额60000 应收账款- 甲公司借方 10000 应收账款-乙公司 贷方30000 可是我在新系统上按照旧系统的科目余额数据数据对应科目下客户录入数据,结果在新系统上资产负债表的期末 应收账款是70000 预收账款55000 可是在旧系统资产负债表的期末余额是 应收账款 15000 预收账款期末余额90000 为什么会这样呢,我都是按照对应的科目输入数据的。
老师,你好,我想问一下。 我们公司收到一笔退回的押金,但是,之前的会计没有做在其他应收款,那我现在收回的话,挂账在其他应收款,其他应收款科目就变成负数了,我应该怎么处理这个其他应收款
老师您好,公司好多年前有笔应付账款挂在账上,现在查到其实这笔款是一个客户的退款,也不需要还回去,这笔款我可以调为其他应付款吗,然后转营业外收入清掉这笔款
你好老师,去年公司账户上收到客户一笔款,钱被提现了。因为没开发票,代理记账公司入账了。现在这个客户的应收账款余额是负数6万多。我应该补开发票做收入吗?还是做现金退款更合适?
请问大拉皮商品税收分类是属于哪一类?
电子税务局简易申报导出的数据,比我实际开票数据少,怎么处理
老师您好,准备去一家国企建筑公司面试,想问一下,面试官会提问什么类型的问题呢
请问一下老师,进项税额太大,抵扣的时候又不要用那么多,勾选后怎么抵扣好啊?比如,进项税额是2000元的一张发票,我只要用1000元抵扣,怎么操作呢?谢谢!
一个公司跟个体户都是同法人,公司2024年转钱到张三名下当作借款,张三又在另一个个体户报个税,现在如果买社保,是取消个体户这个申报张三有个税,在个体户买社保比较好,还是要在公司买?
老师,废塑料啤酒包可以反向开票吗
一般纳税人利润达到多少要交企业所得税,然后按百分之几交呢
老师,6月工资计提4000,员工迟到扣款200,7月发放3800工资如何做账?
老师你好,公司为小规模纳税人,有经理与我会计两个人,前一阵因为我有兼职了几家,所以我解除了办税人员,我们领导只是法人和办税人员两个身份,刚才我想把我作为会计人员,以办事员身份添加到企业信息里,可是以经理的身份登录的时候,一进到账户中心就自然退出了,为什么。难道法人必须得以办税员身份进入吗?那他能把我添加到办税员吗,办税员只有一个人
非货币性资产交换产生的清理费用如何处理?
我是直接导入金额的 那个时候已经收了款 所以现在账上显示没有这个数
补做 分录怎么做?
你好 已经收款了 我看看你之前分录怎么做的
没有做分录 我是截止在月半的数据作为期初数据的
你好 这个款项是预付的款项给你们。 那你就先做借应收账款贷银行存款 这样来做 退款给他们。
这样应收账款上岂不是有负数?
你好 先做上这一笔 。然后在去看 由于你们最开始就没有收款没有做账 。再补一笔 :借银行存款贷应收账款 这样就平了
那这样的我的银行存款本要少钱的 这样岂不是我的银行存款一分不少?
你好 那说明你之前银行存款这个钱 你们是要看钱弄到什么地方了。 没有做账 你应该银行存款和另外一个科目会做分录的。
不太明白
你好 意思就是收到了钱 你银行存款 肯定会多钱。 你多钱了没有做账了 这个钱应该是在银行存款这个科目去的 。 你没有挂账 那你们对账的时候 银行存款会多出来的 。 你现在补做进去了 就平了