演示账套

Q

老师，我们之前给对方付了100万，我们当时做了借预付款，贷银行存款，但是现在对方给我们开票开了了120万，冲之前预付款就是借预付款100万，贷主营业务收入，应交税费-进项税，多了20万，这笔20万应该怎么做账呢

2020-08-29 22:09

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2020-08-29 22:10

你好这二十万还支付的吗

快账用户6754 追问 2020-08-29 22:12

这个20万目前不确定是不是已经支付了，就是之前财务没对清楚

快账用户6754 追问 2020-08-29 22:13

但是现在又要结账了，就不知所措这笔咋处理合适

齐红老师解答 2020-08-29 22:14

你的第二个分录不对借主营业务成本贷预付120 先挂账

快账用户6754 追问 2020-08-29 22:15

这样挂，它就出现赤字贷方金额20万

齐红老师解答 2020-08-29 22:16

是的你可以借预付贷应付

快账用户6754 追问 2020-08-29 22:17

借预付贷应付哪个金额呢

齐红老师解答 2020-08-29 22:19

你好20万预付余额最后是贷方20万

快账用户6754 追问 2020-08-29 22:21

好的，谢谢，是借：主营业务成本应交税费-进项税贷：预付账款100万借预付账款20万贷应付账款20万是这样吗

齐红老师解答 2020-08-29 22:27

借主营业务成本应交税费应交增值税进项贷预付账款120万。

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