您好, 您就坐前面两笔分录就可以,您收到维修店开的发票就和您的二笔分录那个凭证放一起

老师,公司车有保险,保险给公司赔付的钱,是借银行,贷其他应付~个人 后期维修,借,其他应付 贷银行 现在修车店给我们开的三张普票,借,销售费用 ~修车费 贷 什么,还是贷库存现金吗?
老师好 我公司是污水处理厂项目公司 现在属于建设期 设备维修花出6000元 保险公司赔付了10000元 分录 借管理费用 6000 贷其他应付6000 报销的时候 借其他应付6000 贷银行存款6000 收到赔付款时 借银行存款10000 管理费用-6000 贷营业外收入4000 这样做对吗
老师,物损公司赚取中间差价,收到保险公司理赔,付钱维修。收到理赔:借银行存款 贷其他应付款,支付维修 借其他应付款一 贷银行存款 确认收入 借其他应付款 贷主营业务收入 应交税费销项税 提问: 1.收到保险理赔没有发票,是确认无票收入吗? 2.其他应付款支付,可以付给业务员吗?(负责联系维修等缮后,维修多数取得发票困难) 3.应交税费的税率是5%吗? 4.上面的思路是否正确,有没有其他建议
办公车车险 保险公司先打给我们,我们在打给修配厂。打给我们时,分录借:银行,贷:其他应付款。我们打给修配厂直接借:其他应付,贷:银行就可以吗?还是需要通过主营业务成本过渡?
1.收到保险公司赔款:借:银行存款,贷:应收账款(保险公司) 2.支付维修公司费用:借:其他应付款(维修),贷:银行存款 3.收到维修公司发票:借:车辆成本,税费,贷:其他应付款(维修) 这样的话怎么体现保险公司的钱给维修公司了?怎么账务处理正确?
老师老板工资做高了,我想调低,是从做工资的那个月开始调,还是现在把多出来的工资做下反方向冲减
劳务公司有资质等级之分么?有注册资金的要求么,新办的劳务公司多久完成实缴,新办是从什么时候开始的叫新办
老师报印花税税源采集表所属期为什么是6月1日之6月30日而不是4月1日到6月30日
老师6月份累计摊销表中的已摊销月份为什么是5个月,而不是6个月
开发票的时候发现不含税金额税务自动四舍五入了 怎样改正金额
主要从事技术服务类的工作,年流水不到20万,有一定风险性,目前走的是工资薪金,现在想注册公司,降低税赋,是注册个体工商户还是有限责任公司,进项和费用都不多,请教怎样处理最合适
老师,本月付了所属期11.16-12.15的费用,要怎样做分录
老师,我们的客户公司是香港的,但是他们给我们付款是用的香港公司在国内的外币账户付款,我们收到这个款能退税吗?首单 有没有相关政策依据,必须是国外的账户打款
老师你好,我们是商贸企业,供应商的发票已经开了,但销项的发票没有我们没有开,是因为客户没有给我们付款,但是我们需要本期申报增值税时候填未开票收入,然后下个月补开增值税这样操作这这种合规吗?有什么风险?
老师,零售金银首饰要交消费税吗?具体是哪几个产品,交多少
就是说 这维修店的发票不用做账 是吗
您好 维修店的发票您可以做第二笔分录时一起付在凭证的后面就是不单独再记费用的分录了,
老师 那这个普票 不能低所得税了呀
你好, 因为你前面已经挂往来了,您就不能在入账这笔费用了,所以也不抵扣所得税,
您好 您就做您前面写的那两笔分录就对了,不用再做其他的处理