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Q

老师，第一季度利润为-1万元，第二季度为-2万元，本季度为1万元，请问老师本季度需要交企业所得税吗

2020-08-31 13:47

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2020-08-31 13:50

你好不交企业所得税的

快账用户3273 追问 2020-08-31 13:51

为什么啊老师，本季度有盈利1万元

齐红老师解答 2020-08-31 13:58

你好得根据年累计利润

快账用户3273 追问 2020-08-31 14:00

老师，去年预提了5万块钱，用来支付1-6月份的工资，工资已经实际发放了，请问汇算清缴需要做调增处理吗

齐红老师解答 2020-08-31 14:14

你好申报了吗什么时间支付的

快账用户3273 追问 2020-08-31 14:16

老师，去年预提的，每月都有按时个税申报，5月前支付的款项

齐红老师解答 2020-08-31 14:22

不需要调整的可以抵扣的

快账用户3273 追问 2020-08-31 14:23

那老师款项如果款项没有支付，需要调整吗

齐红老师解答 2020-08-31 14:32

需要的红冲计提的

快账用户3273 追问 2020-08-31 14:34

那老师同时也要做企业所得税调增处理吗

齐红老师解答 2020-08-31 14:38

对的汇算清缴调增的

你好不交企业所得税的

2020-08-31

累计到第三季度利润是多少，税率是多少

2021-03-05

你好，之前年度如果没有亏损的，第一季度和第二季度需要正常交税，按照5%来，第三季度不需要交。

2023-07-12

你好，第二季度不需要交的。

2021-06-18

凝气，对的，第一季度不缴纳，你利润率1.3%，缴纳税款 11911984.6*1.3%*5%=7742.78999

2023-07-12

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