上年科目挂错 本来要挂营业外收入 挂成其他应付款 错的分录借银行存款 贷其他应付款 本年该怎么操作

做个相反的吗

做个相反的分录嘛

做个相反的分录嘛

这个跨年了 可以这么做吗

跨年的也可以这么做的

还有人说刚到以前年度损益里面

你好 你要去修改汇算清缴的吗

不调整 也调整不了

我就是不知道这个要怎么调整

上年度挂错科目 本年如何调整。咨询一下你

上年度挂错科目 本年如何调整。咨询一下你

你好 还在吗

你好 还在吗

直接做今年的就可以

这样做 本来这个月是亏损的 一下子就盈利了

这样做 本来这个月是亏损的 一下子就盈利了

去年你少做了收入 今年补 去年的亏损可以弥补

这样就影响报表数字了

去年的不对 你去修改去年的吧 借其他应付款贷以前年度损益调整 借以前年度损益调整贷利润分配

我刚这么做的 但是资产负债表未分配利润跟利润表的利润总额对不上

忽略这个差异就可以的

这报表的逻辑关系不能忽略吧

报表到时候就有问题了

报表的可以忽略 你用了以前年度损益调整会影响报表钩稽关系

那下个月是不是报表就是对的

你好 不对 今年都不对的

那这样可以吗

牵扯的季报 年报 数据都不对