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您好老师,我公司上个月收到疫情转运款,挂账其他应付款,这个月付出去一部分成本费用,分录是 收到疫情转运款 借银行存款 贷其他应付款 支付 借其他应付款 贷银行存款 我需要把收入和成本调制其他业务收入怎么做分录,谢谢!

2022-11-09 11:52
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-11-09 11:53

同学,你好 上面的分录是可以的 你把收入和成本调制其他业务收入?是调你上面的分录吗

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快账用户5577 追问 2022-11-09 11:56

是的,您看需要怎么调一下能把其他应付款调成0,全部进收入和成本

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齐红老师 解答 2022-11-09 12:03

同学,你好 你上面的分录已经把应付调成0了,你是有差额吗?你是差额做收入吗

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快账用户5577 追问 2022-11-09 12:06

上面的就是收入和支出分录,怎么把到款和支出调到其他业务收入和其他业务支出,最后也有差额的

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快账用户5577 追问 2022-11-09 12:09

比如说收到款2000000 借银行存款2000000 贷其他应付款2000000 支出 借其他应付款1200000 贷银行存款1200000 但是费用没进其他业务支出,收到的款也没进其他业务收入

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齐红老师 解答 2022-11-09 12:12

同学,你好 借其他应付款800000 贷银行存款800000 先把差额平掉 然后根据你的要求重新做收入的分录 借:银行存款 贷:其他业务收入 应交税费 借:其他业务成本 贷:银行存款

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快账用户5577 追问 2022-11-09 12:33

老师800000万平不了,因为没支出,没有银行存款

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齐红老师 解答 2022-11-09 12:37

同学,你好 那你可以红字做之前的分录

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快账用户5577 追问 2022-11-09 12:37

明白了,谢谢老师!

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齐红老师 解答 2022-11-09 12:39

不客气,满意请5星好评,谢谢!

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同学,你好 上面的分录是可以的 你把收入和成本调制其他业务收入?是调你上面的分录吗
2022-11-09
你好,可以的没问题的
2022-01-17
您好同学,这个凭证这样做是可以的。
2022-03-31
 你好;    你收到钱 ;  你说的支付给员工; 是工资部分吗  ?   
2022-08-04
你好 建议按第二写分录来
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