老师您好，疫情私聊，酒店享受免税，这样的话，酒店收到的专票进项要怎么处理？
你好 收到的进项票价税合计计入成本费用 不需要认证抵扣！
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老师您好，疫情私聊，酒店享受免税，这样的话，酒店收到的专票进项要怎么处理？
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老师，您好，关于疫情减免，我公司享受免税，所对应的进项不得抵扣，那么发票已认证，但是选择不允抵扣，这样的分录要怎么写？
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老师，我们是旅行社，去年付给酒店的房费，忘记要发票了，现在去要，酒店以跨年为理由，不愿意开给我们，之前做的是预付账款，是不是要转到营业外支出呢，疫情期间，也倒闭了很多家，好几家都没有提供发票，不知道怎么进行账务处理
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老师，我们是住宿酒店，有时满房会把住不下的客人A团队带到别人酒店住宿（B酒店），退房后B酒店给我们开发票，我们等A团队打款给我们后，我们会按B酒店给我们开的发票金额打款给B酒店，请问给B酒店的这笔钱我们应该怎样做账？或者说这个业务应该怎么写会计分录？ 同学你好，需要看有无正常差价。其实最实质的经济业务实质为对方酒店开票给予客人。如果是有差价。应该正常确认收入并确认销项。给予对方金额确认成本 收到对方发票 抵扣进项。总体收入差额缴纳税款 老师，会计分录怎么写呢？
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本月31号可能开船，目前不确定，这一票，能不能先不开出口发票，我怕后期出来单子是1号开船的，还得红冲，能不能1号确定出口日子之后，假如是31号开船，5月增值税报表就申报无票收入，6月补开出口发票
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老师，电子税务局上办理的汇算清缴和年报数据不一样，，因为汇算清缴调增了，要更改财务报表吗
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小规模确认收入写销项税额会怎么样啊
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老师，请问现在数电票可以部分红冲吗？如果可以的话，请问具体怎么操作呢？
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老师，收到板材发票7万，普票，对方没有写单位数据，直接写的总金额，这可以用吗？
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老师 去年小规模暂估了27万三千的成本， 现在需要多少票冲掉，如果开不了27万三千的话怎么交税怎么算
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老师 怎么查询发票的真假？
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老师请问这个营业税金及附加是怎么算的里面（城镇土地使用税和教育费附加怎么算的）然后公司开票金额398346.63，销项税率51785.67！收到票金额347712.98，进项税额45345.67。这样公司需要交多少增值税？还有上面这个表的附加税怎么算的？
粤公网安备 44030002003870号
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那分录是怎么做？
那分录是怎么做？
那分录是怎么做？
那分录是怎么做？
那分录是怎么做？专管员说对应的进项转出？
那分录是怎么做？专管员说对应的进项转出？
那分录是怎么做？专管员说对应的进项转出？
那分录是怎么做？专管员说对应的进项转出？
如果你认证了 那么对应的进项做转出
对的是指哪些？如果购买设备等属于对应吗
对应的是指哪些？如果购买设备等属于对应吗
设备如果是专门用于免税项目的 需要转出
是用于酒店的一切东西都不能抵扣吗？
如果整体免税 所有的均不能抵扣！
就是我们公司行业有酒店和广场。酒店的就全部享受免税，那酒店的收到的专票进项都是不可以抵扣对吧？
就是我们公司行业有酒店和广场。酒店的就全部享受免税，那酒店的收到的专票进项都是不可以抵扣对吧？
是的！你的理解正确！