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老师,您好,关于疫情减免,我公司享受免税,所对应的进项不得抵扣,那么发票已认证,但是选择不允抵扣,这样的分录要怎么写?

2020-09-21 15:58
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-09-21 15:59

这样的话,直接按照含税价入成本费用就可以

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快账用户6105 追问 2020-09-21 16:02

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2020-09-21 16:23

不客气,祝学习愉快

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这样的话,直接按照含税价入成本费用就可以
2020-09-21
你好,是的。直接全部计入成本费用就可以了
2020-04-19
你好!你认证后做转出就好了。
2020-11-18
去年的借利润分配未分配利润 贷应交税费应交增值税进项转出 修改之前的增值税申报表,你的那一个月认证在哪个月进项转出 你看一下这个允许抵扣所得税吧,如果允许提货的话,纳税调整明细表扣除项目30栏填写税收金额
2024-09-04
您好,已经认证抵扣的进项税不用补交,分公司确认95万营业外收入,并入利润表交所得税 总公司确认95万营业外支出,但这个是不能税前扣除的,要纳税调增, 总分公司一起看,我们是亏大了
2024-06-24
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