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Q

开出去免税发票，对应成本发票是进项的，当月需要认证了再做转出吗？还是可以不用认证呢

2020-09-01 14:56

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2020-09-01 14:57

你好你们对方的成本发票是什么业务发生的

快账用户3536 追问 2020-09-01 14:58

跨境运输，报关之类的

齐红老师解答 2020-09-01 14:59

你好那这样的话进项税发票对应的进项税发票不可以抵扣。你要转出处理的

快账用户3536 追问 2020-09-01 15:01

当月需要认证了再转出吗？还是可以不用认证？

齐红老师解答 2020-09-01 15:03

你好你可以选增值税认证平台有一个不抵扣勾选选择来勾选处理

快账用户3536 追问 2020-09-01 15:04

我已经认证了选了抵扣的了，需要做什么分录转出呢

齐红老师解答 2020-09-01 15:06

你好你选择了后就要做转出处理。现在就可以做

快账用户3536 追问 2020-09-01 15:08

是报税的时候填附表二吧，我账面上怎么做分录反应转出进项呢

齐红老师解答 2020-09-01 15:11

你好是的转出填写附表2 里面选择对应的栏次来报的。借费用或者成本贷进项税转出

你好你们对方的成本发票是什么业务发生的

2020-09-01

是的，认证没有时间限制的哈

2022-10-28

上期的成本费用专票都可以认证

2023-09-12

你好，不申请退税也要做进项税认证的。你免税要做进项转出的。

2022-05-31

同学，你好不需要的，只要入成本

2021-04-23

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