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Q

购进国内旅客运输增值税电子普通发票如何在附表二填写，账务处理分录是怎么写的？

2020-09-01 19:52

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2020-09-01 19:58

你好，购进国内旅客运输增值税电子普通发票在这个图片箭头指向的栏次申报账务处理是借：管理费用等科目应交税费—应交增值税（进项税额）贷：银行存款等科目

你好，购进国内旅客运输增值税电子普通发票在这个图片箭头指向的栏次申报
账务处理是
借：管理费用等科目
应交税费—应交增值税（进项税额）
贷：银行存款等科目

快账用户9863 追问 2020-09-01 19:59

8b也要填吧老师

齐红老师解答 2020-09-01 20:01

你好，购进国内旅客运输增值税电子普通发票在第10行填写，就不需要在8b填写了

快账用户9863 追问 2020-09-01 20:02

不行哦老师栏次上提示要填写，否则带不出来

齐红老师解答 2020-09-01 20:03

你好，栏次上提示要填写（是哪一栏提示需要填写呢？）

快账用户9863 追问 2020-09-01 20:05

提示在其他凭证里填写，两个栏次都要写，不然在主表里带不出来

齐红老师解答 2020-09-01 20:08

你好，购进国内旅客运输增值税电子普通发票在第10行填写，就不需要在8b填写了，如果还在8b填写就会导致重复的

快账用户9863 追问 2020-09-01 20:17

老师麻烦看下

老师麻烦看下

齐红老师解答 2020-09-01 20:19

你好，不需要管这个提示的

快账用户9863 追问 2020-09-01 20:20

填上去下面的数据没有变化啊

填上去下面的数据没有变化啊

齐红老师解答 2020-09-01 20:23

你好，这里的第10行是独立于第（二）个大项之外的，填写了进项税额应当加上这个税额才是啊

快账用户9863 追问 2020-09-01 20:27

主表只反映了认证的进项税额啊

快账用户9863 追问 2020-09-01 20:34

主表是不是要手动改把6.88元加上啊

齐红老师解答 2020-09-01 20:47

你好，6.88的税额是在附表二填写，不需要手动改动主表的进项税额数据的

你好，购进国内旅客运输增值税电子普通发票在这个图片箭头指向的栏次申报账务处理是借：管理费用等科目应交税费—应交增值税（进项税额）贷：银行存款等科目

2020-09-01

你好，和你的专票一样填写在表二的35蓝。

2022-02-07

你好，第十栏和8B都需要填写旅客服务的进项

2021-09-30

代理服务抵扣不了，人家规定的是旅客服务才可以的，如果对方给你开的是9%的这种可以的。

2023-02-08

你好，需要在附表2 8b和10栏里面填写。

2020-09-01

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