演示账套

老师您好，我想问一下，我们公司这两个月都没有收入，没有开出去过发票，开进来的一些专票我没有认证，等下个月开票的时候再认证抵税，那这个月本期进项税额明细申报表，是不是要零申报

2020-09-01 21:50

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2020-09-01 21:51

是的，没有认证过这张表就不填

快账用户2651 追问 2020-09-01 21:52

就是申报的时候零申报就好了吧

齐红老师解答 2020-09-01 21:56

销项也没有，进项转出也没有的话，差不多就是零申报了

是的，没有认证过这张表就不填

2020-09-01

需要做账的记入待认证进项税。需要做帐的记入待认证进项税额。

2022-10-12

你好，可以这个月认证进项发票，也可以以后月份再认证下个月需要申报的税款有：增值税，城建税，教育费附加，地方教育费附加，个人所得税，印花税等

2020-05-29

同学你好，确实是这样的你10月份没认证进项税的话，那么就只能按照销项税额缴税了，税负率会很高税务局要求你们调整到10月申报，那说明增值税纳税义务确实发生在10月了，是你们疏忽漏报了，这已经没办法了，以后月份控制一下税负率把，进项票可以多认证一些。

2021-11-26

你好，没有销售出去的，可以的可以。

2021-06-09

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