演示账套

Q

老师，我公司不生产在产品，了科目余额有借方余额了咋办

2020-09-01 23:27

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2020-09-01 23:29

你好！为什么没有转去库存商品或产成品？

快账用户3811 追问 2020-09-01 23:31

少做分录了？

快账用户3811 追问 2020-09-01 23:31

我都做了结转了

齐红老师解答 2020-09-01 23:32

你好！补做结转凭证

快账用户3811 追问 2020-09-01 23:32

都结账了

快账用户3811 追问 2020-09-01 23:33

还能反结帐处理？

快账用户3811 追问 2020-09-01 23:36

老师，还应该做哪个会计分录来？

齐红老师解答 2020-09-02 06:19

你好！企业还经营吗？可以这个月补做结转分录

快账用户3811 追问 2020-09-02 06:23

老师，经营，

快账用户3811 追问 2020-09-02 06:24

软件结账后不能更改？

齐红老师解答 2020-09-02 07:48

你好！这个月在做结转分录不可以吗？不是让你更改之前的。

快账用户3811 追问 2020-09-02 07:52

主要是以前都没有生产成本余额，会不会被公司认为是错误报表

齐红老师解答 2020-09-02 08:05

你好，那你的科目余额从什么时候开始？有的，你现在把它转到库存商品不可以吗？你们没有库存吗？

你好！为什么没有转去库存商品或产成品？

2020-09-01

如果没有在产品，有生产成本的借方余额，说明结转成本没有结转正确。

2020-09-02

你重新建账么，期初这个就看上期期末余额，没有就填写0

2019-06-28

你好其他的一样吗比如原材料这些最好找下原因的

2023-09-26

你好，期末有在产品，生产成本科目借方余额，不需要结转。完工了才结转到库存商品

2022-10-25

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