老师，2019年有公司转货款到法人私户了，金额有2万多，2020年上半年也有3万多，这些都没申报纳税，现在该如和解决呢？今年做未开票收入可以吗

您好，可以申报未开票收入的。

2020-09-02

你好，应当补计收入，开具增值税发票，并申报缴纳增值税。同时，确认应收账款，并确认坏账损失，在汇算清缴时所得税前扣除。

2021-01-22

同学你好，建议把货币资金归还了其他应付款，再把应付账款有20多万，其他应付20万-8千多（欠法人），预收账款3万多，转入营业外收入，再转本年利润，再转利润分配，这样做清算申报比较好。

2020-09-10

旧公司减员：需要。员工劳动关系已转移，旧公司应及时办理社保和个税减员，避免后续税务、社保关联风险。未开票收入处理：必须申报增值税（纳税义务已发生，与是否开票无关）。需更正往期增值税申报表，补报未开票收入。会产生滞纳金（从税款滞纳之日起，按日加收 0.05%）。

2025-08-13

那挂靠的话，你这边的处理，你就是按照80万来做这个收入处理的。20万在开票的时候再作为收入处理就可以了。

2021-03-13

快账用户1763 追问 2020-09-02 12:09

19年的都放到这个月处理，这种风险大吗？

齐红老师解答 2020-09-02 12:10

您好，只能说不处理的话风险更大哦

快账用户1763 追问 2020-09-02 12:11

我知道，如果去更正往年的申报，那很麻烦的

齐红老师解答 2020-09-02 12:11

您好，是的，所以建议今年处理

快账用户1763 追问 2020-09-02 12:12

摘要如何写好些呢

齐红老师解答 2020-09-02 12:12

您好，摘要就写什么时候的收入就可以了。跟平常一样的摘要，区别在于加上时间

快账用户1763 追问 2020-09-02 12:13

平时我都没写时间

齐红老师解答 2020-09-02 12:14

您好，建议下次写一下。平常正常的不用写

快账用户1763 追问 2020-09-02 12:15

结转成本就按照现在的库存结转可以么

齐红老师解答 2020-09-02 12:17

您好，最好要结合当时的成本

快账用户1763 追问 2020-09-02 12:18

当初的库存都没了

齐红老师解答 2020-09-02 12:20

您好，那您就不要结转成本了。不然库存就对不上了

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