Q
老师，我去年预付的餐费发票15万，做的预付费用，但是一直都没收到发票，怎么处理?
2020-09-02 15:25
2020-09-02 15:26
你好！那你餐费有没有消费呢
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消费了啊
你好！你消费的时候，冲减预付款就可以了。
但是没发票啊
你好！也是正常入账，只是不能税前扣除。
没明白，我当时做的借预付费用贷银行存款，我现在怎么冲预付费用？
你好！消费的 时候，借管理费用等 贷预付账款。
您的意思是我没发票，按照有发票的做，然后纳税调增？
您好！是的，就是这个意思
那这是去年的餐费，我这样做行不行？借以前年度损益，贷预付费用，借未分配利润，贷以前年度损益，如果可以的话，那还需要纳税调增吗？
你好!没有发票都要调增的了。
那我现在做分录是按照我刚才说的那样做，还是做借管理费用贷预付账款？这笔餐费是去年预付的
你好!看具体是什么时候消费的。如果去年消费的就按你说的那样。