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Q

如果是固定资产无发票无提折旧，税务上要怎么调汇算清缴？

2020-09-02 15:40

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2020-09-02 15:42

你好，汇算清缴时填写固定资产折旧表，然后调整应纳税所得额交所得税，

快账用户6722 追问 2020-09-02 15:45

是在固定资产折旧表的的那个表怎么做，请指引

齐红老师解答 2020-09-02 15:52

，您好固定资产折旧那个表是必须填写的然后填写纳税调整明细表

快账用户6722 追问 2020-09-02 16:00

我想问的是如果是12月份固定资产原值需不需要填在这个原值，然后是填入之后在纳税调整表上怎么调增出来

齐红老师解答 2020-09-02 16:12

你好要填写在原值里的

快账用户6722 追问 2020-09-02 16:13

那纳税调整表是做资产的其他转出吗

齐红老师解答 2020-09-02 16:21

你好固定资产的在“A105080 资产折旧、摊销及纳税调整明细表”中进行调增处理

快账用户6722 追问 2020-09-03 10:51

是在无票那年调是吗

齐红老师解答 2020-09-03 10:54

你好对的，在无票那年汇算期间填写调整。

快账用户6722 追问 2020-09-03 10:56

直接在调整明细表里调整折旧就好，原值不体现是这个意思吗，还是说无票的原值需要调整吗

齐红老师解答 2020-09-03 10:57

你好固定资产的在“A105080 资产折旧、摊销及纳税调整明细表”中进行调增处理这个表的原值折旧等按提示的都要都要填写的

快账用户6722 追问 2020-09-03 14:17

有填写指南吗

齐红老师解答 2020-09-03 14:21

您好，学堂有企业公示填写课程，可以打印讲义或者看视频搜索公示可以找到

你好，汇算清缴时填写固定资产折旧表，然后调整应纳税所得额交所得税，

2020-09-02

Yeah你没有固定资产可以不用填。

2025-04-17

你好，填报说明参考https://www.shui5.cn/article/9c/117529.html

2023-02-21

您好无票购入固定资产需要折旧汇算清缴的时候纳税调增

2022-05-20

同学你好我现在写给你

2025-05-03

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