Q
第三季度成本票开了20万，第四季度开了20万这个咋做
2020-09-02 19:14
2020-09-02 19:17
你好，第三季度的成本发票对应的收入是第四季度开的那个吗？
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对应的收入是第三季度的
你好，你们开的是什么业务的发票？
我们购买了材料，开的是工程上的材料
你买主营就是销售材料是吗，第三季度的时候借库存商品贷银行存款， 第四季度借银行存款 贷主营业务收入 应交税费 借主营业务成本 贷库存商品。
我现在的问题是如果这个20万的成本票是在第四季度，那第三季度要上税呀
第三季度你确认收入了吗？他上的是什么税？
确认收入了，就是缺20万的成本这。营业税
现在早就没有营业税啦。
企业所得税
成本票开了20万，为什么还缺？已经在第三季度开了，不是吗？
那如果开在第四季度呢。我这20万不能抵扣第三季度的企业所得税嘛
你好 你可以先暂估。
那分录咋做呀
借原材料贷应付账款，借工程施工贷原材料借主营业务成本贷工程施工。
那没有原始凭证呀。写个说明吗
你们有入库单吗？做一个入库单不就可以啦。
入库单那不是不是原始凭证嘛
你好，入库单是原始凭证。