Q
老板名下有两家A、B公司，A公司与B公司资金借款往来，计入科目其他应收款-A公司。现出现其他应收账款余额有50多万，税务要求作自查说明。我该怎么办？
2020-09-03 16:10
2020-09-03 16:11
同学，您好，如果是两家公司正常的拆借，可以直接和税务说的。
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Q
老师，您好！我老板有A和B两个公司，B公司没有现金，A公司代B公司付股东分红现金1万元，付款申请单是在A公司入账，借其他应收款-B公司，贷现金。那B公司用怎么入账呢？谢谢！
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Q
老师你好，我们有两家公司，A公司100%控股B公司，B公司成立以来一直没有收入，A公司给B公司借钱，现在决定注销B公司，账面挂的欠A公司的欠款，B公司做了实收资本，A 公司的其他应收款该怎么处理呢
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Q
A公司在与关联公司B对账的时候，发现B公司20年有一笔分录借:库存现金45万，贷:其他应收款某人45万，借应收账款-A公司45万，贷:库存现金45万，但是作为A公司这边没有做任何处理，所以现在 A与 B公司往来存在差额45万多，作为A公司要如何调平呢？
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Q
老板两家公司，A公司和B公司，平时有往来科目"其他应付款"。A公司开了服务发票给B公司30万，这笔业务在内账怎么做。内账这笔不能算收入。。那我该怎么做分录呀？
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19年年末余额也有50万。平均余额也近50万
同学，您好，目前如果是你说的理由，是正常的。