递延所得税资产和递延所得税负债如何区分，什么情况下要确认递延所得税资产？什么情况下确认递延所得税负债？

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• 小规模纳税人，应交税费--应交增值税（销项税）期末贷方有余额，这个是不用交税的，期末有余额账务处理：不交税转营业外收--税费减免如果结转到营业外收入去这个需要交企业所得税吗？

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