Q
老师，我们资产负债表中的未分配利润和利润表中的净利润相差金额为:27581.91元 相差的金额正好是未分配利润的借方余额:27581.91元，这是什么原因
2020-09-04 00:17
2020-09-04 05:41
您好，很可能是当期有直接调整未分配利润的分录，
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2020-09-04
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对，用未分配利润弥补的以前年度损益调整。 老师，我看了一下明细账，未分配利润的期初余额为零，本期借方有发生额，但是本期贷方一直没有发生额，意思就是本年利润没有结转到未分配利润呗。而是直接用未分配利润弥补的亏损。 是吗，老师
您好，是将在以前年度未确认的损益直接还原以前年度，与本年利润无关。
还是不明白，老师
您好，就是以前年度有损益发生，但以前年度报表未做账，本期还原上述以前年度业务（在期初未分配利润调整），不影响当期损益。
老师，不影响，为什么资产负债表和利润表对不上，可以对上吗，保持数据一致，未分配利润和净利润
您好，您说的资产负债表与利润表勾稽不上，原因是期初未分配利润金额是不对的，所以勾稽不上。在所有者权益变动表里可以看清楚上述勾稽关系一致。