老师，我们门店里的客户买衣服开了普票，到了8月份客户说发票信息开错了退回来，票也不让我们重新开了，我们就开了负数发票，我该怎么做会计分录
同学你好 做当初销售时的负数分录 贷，主营业务收入，负数 贷，应交税费一应增销项，负数 贷，银行存款，正数；
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老师，我们门店里的客户买衣服开了普票，到了8月份客户说发票信息开错了退回来，票也不让我们重新开了，我们就开了负数发票，我该怎么做会计分录
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老师，我们公司8月份的电费交了，但是发票对方开错了（专票），我退回去让他们重新开，重新开具的专票月份是9月的，我8月份会计分录怎样做啊？
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老师好，公司去年12月份代开了一张157000的专票。客户今年6月份把钱打过来了。但是客户想让我们把原来的票作废，重新开过。 我们根据客户要求，7月开了红字发票。重新开了专票。 请问这个会计分录应该怎么做啊？
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老师，我们开给客户的票，客户抵扣了。现在发现价格错了，要重新开，就是先让客户开公司信息申请表，然后我们开负数发票，然后再把正确的价格发票开给他们
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你好老师，请问，我开给客户的发票开错了，客户已经在11月认证了。他们退回给我开红字发票再重新开正确的就可以了吗？听客户说他们还有去税局开什么通知书？
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贷：银行存款？可钱我们不用退回
只是票开错了，客户也不用我们重新开了，我们就开了个负数发票
同学你好，如果是这样，不需要做账务处理的；
这个正常是需要冲重开发票的，以为开了负数发票相当于将原来的销售业务冲减了
那重新开的发票放我们这可以嘛
同学你好，那重新开的发票放我们这可以嘛——可以，重新开票后对方不再需要发票，可以由您方自行留存
如果冲原来的分录，借：银行 负数 。贷：收入 销项，这样我的银行不就少了嘛，可我们没有退钱
同学你好，可以用往来科目过渡 负数发票 借，应收账款，负数 贷，主营业务收入，负数 贷，应交税费一应增销项，负数 再开正数发票 借，应收账款，正数 贷，主营业务收入，正数 贷，应交税费一应增销项，正数