您好这个是合同负债未来产生的税 300*13%
老师,这里第2问为什么有个待转销项?这个将来收到款项的时候转?转的分录是什么?
老师,这里第2问为什么有个待转销项?这个将来收到款项的时候转?转的分录是什么?销项不是已经全算了么,怎么还有待转
老师,我想问下,那个已经出库的商品以后开票,当期确认收入是已经要企业所得税,但是因为没有开票放到应交税费-待转销项税中,等到开票再从待转销项税额转到销项税额;那么在待转的时候是不需要交增值税,这是否感觉不同步的。一个确认收入已经交企业所得税,一个销售税额还不需要交增值税。这是什么准则呢。
老师,为什么每个月月末,需要将增值税的进项销项转到未交,那要是我下面还有已交,销项抵扣等怎么转呢?
该两个客户都是已开票未完工,不能确认收入的情形。这里的待转销项和直接记销项有什么区别呢?
请问,现金流量表的支付职工以及为职工支付的现金,工资是统计应发工资,还是实发工资
在税务稽查中,增值税申报收入与企业所得税申报收入之间的不一致经常受到关注。导致这种差异的可能原因有哪些?
支付工资和收回个人社保的会计分录
你好老师个体户经营超市购买的扩音器会计分录怎么做
你好老师个体户经营超市去购蔬菜发生的饭费住宿会计分录怎么做
小规模纳税人可以收一般纳税人的发票吗
以前年度电费单今年收到,如何作会计分录
财管31题怎么做,谢谢
老师,供应商是一般纳税人税率是13%,我给他委外加工,加工费税率是多少,如果不是一般纳税人又是多少加工费的
老师,我北京的企业,我想要公示我的实际经营地址,请问怎么操作
到时转的时候分录怎么做
您好 借 应交税费-待转销项税额 贷 应交税费-应交增值税(销项税额)
现在在借方,转时还在借方?
您好,这题答案有问题的。 应该首先确认39的销项税额 39的待转销项税额在贷方才对。