老师，专款专用的账务怎么处理的呀？

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• 2月的费用发票，可以在11月做账吗？怎么做

• 存货具体指的哪些？请老师列示

• 我们是卖矿车和高空车的公司，业务员提了销售单，我们负责审核单价，同时怎么在他提的销售单上做上定金，后期收到了尾款，在这个销售单上在如何做？ 一笔销售单，我怎么能知道收没收定金，联查上游吗，两个销售单是同一笔定金的话怎么做

• 老师好，问一下我司的制氧设备柜放在西藏的某酒店内供客人扫码付费取出使用制氧设备，我司定期给酒店结算费用，与酒店签订的是合作框架协议。请问酒店给我司开出的发票开票项目写什么？餐饮或者住宿，会议，电费好像都不合适

• 打车得过路费开不了，报销是能写明确，用其他的票抵吗？

• 老师，个体户想开发票，怎么操作？现在已经点了新办开业，但是发票业务显示无权限

• 去银行办理提取备用金，需要那办事员身份证还是法人身份证，会不会影响办事员个人。

• 在管家婆系统中，收到定金销售单怎么做预收款，收到尾款怎么冲预收款

• 请问老师，建筑公司给客户开工程款发票，之后分包给材料公司和劳务公司，收到材料和劳务的发票，实际就是只收一定比例的管理费，我们不管项目，但是是后来预缴后，全部税费出来再扣除后，计算分摊后来给我们进项的材料和劳务专票，做账是这样的，开票时候： 借：应收账款-某客户（某项目） 贷：主营业务收入 应交税费-应交增值税（销项税额） 收到材料和劳务公司进项发票： 借：主营业务成本-材料/劳务 应交税费-应交增值税（进项税额） 贷：应付账款-某公司（某项目） 请问这种做账对不，另外我预缴时候是不是就直接按照开票金额为基数，不扣除分包或者其他，谢谢！

• 2009年之前计提的福利费现在还吊着，应该怎么处理？