我们是卖矿车和高空车的公司，业务员提了销售单，我们负责审核单价，同时怎么在他提的销售单上做上定金，后期收到了尾款，在这个销售单上在如何做？ 一笔销售单，我怎么能知道收没收定金，联查上游吗，两个销售单是同一笔定金的话怎么做
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老师好，我们单位2021年全年财务报表上的收入金额和增值税申报表上的销售额，这两个数字不一样。我们是物业公司，收款在前，收款时就缴纳了增值税，所以增值税申报表上的销售额是根据税金倒推的，而财务报表上的收入是每个月进行分摊的，所以这两个数不一致。现在我在做所得税汇算清缴，提示说，这两个数字相差挺大，请问我要如何处理吗？谢谢！
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今明会计师事务所承接了华兴公司2017年度财务报表审计业务，在对华兴公司内部控制进行控制测试时，了解到华兴公司在销售与收款循环中控制活动有：1.销售部门收取顾客寄来的订单单后，由销售经理A对品种、规格、数量、价格、付款条件、结算方式等详细审核后签章，由销售部门为每张顾客定单打印一式二联的销售单，一份送到信用部门批准，一份与顾客订单一起存档，销售单未连续编号。2.储运部门收到经批准的销售单，编制一式多联的预先编号的装运单。仓库部门根据装运单发货，偶尔会出现顾客订单上的商品数量和类型与销售单或装运单上的记录不一致。3.应收账款专管员F收到发票后，将发票与销货单核对，如无错误，据以登记应收账款明细账和总账，并将发票和销货单按顾客顺序归档保存。4.华兴公司对销售退回货物由销售人员验收。5.华兴公司3年以上的应收账款金额大，且经询问有许多都是很早以前遗留的应收账款，当事人已经不在，债务方也很难找到，由于无人负责，只好挂账。要求：根据了解到情况，请指出华兴公司销售与收款循环内部控制各项活动是否存在缺陷，如果存在请指出缺陷并提出改进建议。
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公司他们之前是客户需要多少发票就开多少，不一定按照销售付款的金额来开票，然后现在我接财务工作后发现以前的发票不附在记账凭证后面，开的发和销售单对不上，这样怎么办? 他们系统是销售单做了应收单，应收单就没有发票就确认收入啦，付款的时候就消了应收账款，发票是对方要求开多少我们就开多少，这样发票在我们账这边就起不了作用啦
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老师好，我们公司销售产品时有很多赠品，都是0单价出货，申报的时候赠品部分按同类销售的单价申报收入交纳税款，但是在账上没有做收入，只结转了成本，导致账面的收入，税额与申报表上的不一致。请问这个怎么处理？ 比如：销售100万，税额13万，0单价出货有10万，税额1.3万。做账只确定100万收入，13万税额。申报110万，税额14.3万，差异1.3万怎么办？
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22年-23年，我们公司在一个线上平台销售商品，我们业务系统那时候的单不准确，系统单可能有些漏录了，或者录错了，然后我们公司收入都提现到公户了，当时只录了提现金额的凭证，没有录收入的凭证，我们主营业务收入下是有分商品种类的，系统单不确定正确情况下，怎么入账确认收入，税务上怎么申报
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在管家婆系统中，收到定金销售单怎么做预收款，收到尾款怎么冲预收款
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请问老师，建筑公司给客户开工程款发票，之后分包给材料公司和劳务公司，收到材料和劳务的发票，实际就是只收一定比例的管理费，我们不管项目，但是是后来预缴后，全部税费出来再扣除后，计算分摊后来给我们进项的材料和劳务专票，做账是这样的，开票时候： 借：应收账款-某客户（某项目） 贷：主营业务收入 应交税费-应交增值税（销项税额） 收到材料和劳务公司进项发票： 借：主营业务成本-材料/劳务 应交税费-应交增值税（进项税额） 贷：应付账款-某公司（某项目） 请问这种做账对不，另外我预缴时候是不是就直接按照开票金额为基数，不扣除分包或者其他，谢谢！
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2009年之前计提的福利费现在还吊着，应该怎么处理？
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老师，要办一个企业，怎样选择是开公司还是个人独资公司还是开个体户？
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一般制造业金蝶 会用移动加权平均法吗？
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甲和乙为国企，甲资产无偿移交给乙，如下：①固定资产（账上）如冰箱消毒柜等20万，按账面价值移交吗？②甲公司移交的低值易耗品10万（账上已摊销完账面价值为0），也要在移交表上写上吗，哪价值怎么写呢？③甲公司移交的计入其他业务成本的资产10万如汤勺，菜刀，盘子等，由于账面价值为O，也要在移交表写上吗，哪价值怎么写呢？④以上资产无偿划转会计分录，交哪些税？
粤公网安备 44030002003870号
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您好，业务员提销售单时在单子上直接填定金金额（比如总价10万填定金3万），审核单价时核对定金合理性并检查是否已收（若已收让业务员附转账凭证，没收就标“未收”），后期收到尾款时在单子上更新尾款金额（尾款=总价-定金，如10万-3万=7万）并标“已收尾款”；想知道单子收没收定金直接看单子上的“定金支付状态”字段（显示“已收”就是收了，“未收”就是没收），要联查上游就点单子里的“定金收款单号”或“关联收款凭证”跳转到收款记录；如果两个销售单用同一笔定金（比如客户先付10万定金，第一单用6万第二单用4万），就在每个单子上填“本单占用定金金额”（第一单填6万，第二单填4万）并关联同一个“定金总单号”，通过总单号能查到总共收了多少定金、每单用了多少，所有单子占用的定金加起来不超过总定金数就行，收尾款时按每单实际占用的定金核销（比如第一单收尾款时扣减已用的6万定金部分）。