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老师,你好。有几笔费用已经支付,但是发票未来。暂估费用,分录怎么写

2020-09-07 15:28
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-09-07 15:29

您好,预付了走预付账款就好

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快账用户9350 追问 2020-09-07 15:31

借:预付账款 贷:银行

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快账用户9350 追问 2020-09-07 15:33

发票来了,我转到费用科目里面是吗?发票直接附在转费用的那个月就行了吧

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齐红老师 解答 2020-09-07 15:34

您好,发票来了,计入费用科目里面,发票附在后面即可

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快账用户9350 追问 2020-09-07 15:35

谢谢老师了

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齐红老师 解答 2020-09-07 15:37

不客气,祝您工作顺利,身体健康,如果解答了您 的问题,麻烦给个五星好评哟,比心,谢谢啦。

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您好,预付了走预付账款就好
2020-09-07
您好,这个的话,没有跨年,做相反就行
2024-01-08
暂估入库  借;主营业务成本 贷:应付账款-估价-供应商 发票到后冲暂估 借:应付账款-估价-供应商    主营业务成本(暂估差额)  应交税费-增值税-进项(一般纳税人) 贷:应付账款—结算户-供应商 支付货款 借:应付账款—结算户-供应商 贷:银行存款
2024-04-01
借应付账款,贷,利润分配,未分配利润。 这个是红冲的, 在做发票的,借利润分配,未分配利润。贷,应付账款。
2024-04-07
借应付账款贷以前年度损益调整 借以前年度损益调整贷应付账款。
2024-04-07
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